Meseház Tagóvoda beruházási célokmány módosítása

Tevékenység

Szükséges önerő

Pályázatírás

1 498 600,-Ft

Megvalósíthatósági tanulmány

990 600,- Ft

Engedélyes terv

4 953 000,- Ft

Kivitelezés

9 ű0 000,- Ft

Közbeszerzés

1 000 000,- Ft

Kiviteli tervek

10 414 000,- Ft

Projektmenedzsment

7 620 000,- Ft

Tervezői művezetés

2 603 500,- Ft

Műszaki ellenőr

3 175 000,- Ft

Nyilvánosság

ű0 000,- Ft

Könyvvizsgálat

1 550 000,- Ft

Eszközbeszerzés

10 ű0 000,- Ft

Előkészítő munkálatok

19 000 000,- Ft

Tereprendezés, kertészet

30 000 000,- Ft

Gyula utcai közterület fejlesztése

41 000 000,- Ft

Szobrászat

695 300,- Ft

Általános tartalék

5 000 000,- Ft

Összesen:

150 000 000,- Ft

1. A beruházó megnevezése és címe:

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata

2030 Érd, Alsó utca 1-3.

2. A beruházás megnevezése, jellege:

- beruházás

- felújítás

- árubeszerzés

- szolgáltatás megrendelés

KMOP-4.6.1-11-2012-0010 Az érdi Szivárvány Óvoda Meseház Tagóvodájának férőhelybővítése, felújítása című pályázat megvalósítása során felmerülő tevékenységek:

Szolgáltatás megrendelése:

-         Megvalósíthatósági tanulmány

-         Pályázatírás

-         Tervezés (engedélyes és kiviteli tervek)

-         Közbeszerzés

-         Projektmenedzsment

-         Előkészítő munkálatok

-         Kivitelezés

-         Független műszaki ellenőr

-         Tervezői művezetés

-         Nyilvánosság

-         Tereprendezés, kertészet

-         Gyula utcai közterület fejlesztése

-         Szobrászat

-         Könyvvizsgálat

Eszközbeszerzés

3. A beruházás célja és szükségességének indoklása

A Szivárvány Óvoda Meseház Tagóvodájának felújításának, korszerűsítésének, kapacitásbővítésének indokoltsága:

A meglévő, egykori villa épület 1952 óta óvodaként működik. Alagsor és magas fölszintes kialakítású. Jelenleg az alagsorban kaptak helyet a kiszolgáló helyiségek: melegítő konyha, logopédia, gyermekétkező, gyermeköltöző. Innen külső, fedett, de fűtetlen lépcső vezet a magasföldszintre. A magasföldszinten kialakított négy csoportszoba kicsi, semmilyen hatályos szabálynak nem felel meg. Az intézmény nem rendelkezik orvosi szobával, torna szobával, a gyermekek étkezése és öltözése jelenleg szükségmegoldással biztosított. Az épület átalakított, leromlott állagú.

4. A beruházás elhelyezése (a telepítés, a

területkijelölés indokai, a területkészítéssel

kapcsolatos feladatok, a funkcionális és

üzemeltetői igények, stb. ):

Az intézmény a 13928, 13929, 13930 hrsz.-ú, önkormányzati tulajdonú területeket használja, melyek mostanra összevonásra kerültek a Magyar Szabványnak történő megfelelés érdekében. A HÉSZ szerint az intézmény Vt-2-es besorolású terület, mely 50% beépíthetőséggel lehetővé teszi a bővítést.

5. A beruházás műszaki leírása, a választott megoldások indoklása

Lásd építész műleírás és jogerős építési engedély.

A meglévő épület lebontásra kerül, az új épületben 7 db 60m2-es csoportszoba kerül kialakításra. A tervezett épületben valamennyi funkció biztosítottá válik.

6. A becsült költségek részletes bemutatása:

- költségnemenkénti bontásban, éves ütemezéssel (legalább: előkészítési költségek, kapcsolódó szolgáltatások, árubeszerzés, építési költségek)

- a költségbecslés módja (tervezői  költségvetés, műszaki értékbecslés,  előzetes adásvételi megállapodás, stb.) 

- az összegek Áfával növelten értendőek

A pályázati projekt keretében elszámolni kívánt költségelemek, mely összegek tartalmaznak 5% önerőt:

Kivitelezés 190 000 000 Ft

Eszközbeszerzés: 20 526 316 Ft

A pályázati projekt keretében nem kerülnek elszámolásra az alábbi tevékenységek költségei:

Pályázatírás 1 498 600 Ft (megvalósult).

Engedélyes terv 4 953 000 Ft (megvalósult).

Megvalósíthatósági tanulmány 990 600 Ft (megvalósult).

Közbeszerzés: 1 000 000 Ft (folyamatban).

Kiviteli tervek: 10 414 000 Ft

Projektmenedzsment 7 620 000 Ft

Eszközbeszerzés 10 ű0 000 Ft (2014-re tervezve)

Kivitelezés 9 ű0 000 Ft

Független műszaki ellenőr 3 175 000 Ft

Tervezői művezetés 2 603 ű0 Ft

Könyvvizsgálat 1 550 000 Ft

Előkészítő munkálatok 19 000 000 Ft

Tereprendezés, kertészet 30 000 000 Ft (2014-re tervezve)

Nyilvánosság 500 000 Ft

Szobrászat 695 300 Ft (2014-re tervezve)

Gyula utca fejlesztése 41 000 000 Ft

Általános tartalék 5 000 000 Ft.

7. A beruházási költségek fedezete, tervezett

megoszlása:

- intézményi költségvetés

- önkormányzati költségvetés

- központi költségvetési támogatás, elkülönített állami pénzalap, decentralizált támogatás

- egyéb (átvett pénzeszközök, stb.):

Európai Uniós forrás: KMOP-4.6.1-11 Nevelési intézmények fejlesztése című pályázati konstrukció 95%-os támogatási intenzitású.

Maximális igényelhető összeg: 200 000 000 Ft.

Elnyert támogatás: 200 000 000 Ft

Ehhez kapcsolódó önerő (5%): 10 526 316 Ft.

További forrás, melyet az önkormányzat von be: 139 473 684 Ft.  

8. A szükséges beszerzési szerződések felsorolása, a kivitelező(k)/szállító(k) kiválasztásának módja, az eljárás(ok) megnevezése (tenderstratégia)

- A közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény (Kbt.)

- A közbeszerzési értékhatárt el nem érő beszerzések lebonyolításának szabályairól szóló 2/2012. számú polgármesteri utasítás

9. Kapcsolódó beruházások szükségességének rövid leírása és költségkalkulációja

Lásd építész műleírás és jogerős építési engedély.

10. A megvalósítás jogi feltételei (pl. kisajátítás, telekalakítás, szükséges hatósági engedélyek stb.)

Önkormányzati saját ingatlan. Az épületbővítés engedélyköteles tevékenység. A szükséges telekösszevonás megtörtént.

11. A beruházáshoz szükséges megalapozó tanulmányok, tervek, előzetes megállapodások, stb. felsorolása, külön feltüntetve azokat az előkészítéshez szükséges feladatokat és az előkészítés költségeit, amelyekre a célokmány engedélyt ad

A beruházáshoz szükséges előkészítés:

- Pályázatírás 2 489 200 Ft értékben, melyből 990 600 Ft a megvalósíthatósági tanulmány készítése  

- Tervdokumentáció (engedélyes) készítése 4 953 000 Ft

12. Alapközművek helyzete, a beruházás

várható hatása az infrastruktúra terhelésére

Vízvezeték, ELMű vezeték, gázvezeték, csatorna. Az engedélyezési tervdokumentáció elkészültét követően kapunk pontos adatot a teljes infrastruktúra terhelésére.

13. Tulajdonos, üzemeltető vagyonkezelő (vagy a kiválasztás módjának) megjelölése

Önkormányzat, önkormányzati intézmény óvoda.

14. Az üzembe helyezésre vonatkozó adatok

(várható időpontja, használatbavételi engedély, az üzembe helyezéssel belépő többletkapacitás, stb.) .Próbaüzemeltetésre vonatkozó adatok (kezdete, befejezése, stb.)

Támogatási szerződés megkötését követő 24 hónapon belül.

15. Az üzemeltetés feltételei, költségei, azok

fedezetének biztosítása

Érd Megyei Jogú Város költségvetése

16. Építési tevékenységgel nem járó berendezés, gép-, műszer- és járművásárlás esetén: géplista

Nem releváns

17. A beruházás gazdasági értékelése

(megtérülés ideje)

A projekt lezárását követően számolható ki.