2014. évi költségvetési koncepció

Tisztelt Közgyűlés!

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban Áht.) 24. § (1) bekezdésének 2013. április 26-tól hatályos módosítása szerint a jegyző által elkészített, a következő évre vonatkozó költségvetési koncepciót a polgármester október 31-ig nyújtja be a Közgyűlésnek. A korábban hatályos jogszabályi előírások alapján a költségvetési koncepciót a jegyzőnek április 30-ig kellett a képviselő-testület elé terjesztenie, ezért a Közgyűlés 2013. április 25-ei ülésére beterjesztésre került a 2014. évi koncepció, amely azonban az azóta bekövetkezett jogszabályi változások és a gazdálkodást érintő körülmények miatt felülvizsgálatra szorul. A most beterjesztett költségvetési koncepció a 2014. évi központi költségvetési törvényjavaslatban foglaltak, a tervezett bevételek, a kötelezettségvállalások és más fizetési kötelezettségek figyelembevételével készült.

Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Kormányrendelet (továbbiakban Ávr.) 26. §-ának előírásai szerint Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat 2014. évi költségvetési koncepcióját az alábbiakban terjesztem elő.

I. Általános megállapítások, alapelvek

Az államháztartásról szóló törvény 2013. április 26-tól hatályos módosítása, amely szerint a jegyző által elkészített, a következő évre vonatkozó költségvetési koncepciót a polgármester október 31-ig nyújtja be a képviselő-testületnek, a korábbi évekhez képest egy hónappal korábbi időpontra hozta a koncepció képviselő-testület elé történő előterjesztési kötelezettségét. Mindez azzal a következménnyel jár, hogy a 2014. évi központi költségvetés tervezete már ismert, viszont a költségvetés tervezését befolyásoló egyéb jogszabályi változásokat teljes körűen még nem ismerjük.

A beterjesztett költségvetési törvénytervezet szerint 2014. évben az önkormányzatok finanszírozása a 2013. évtől bevezetett feladatalapú támogatási rendszerben történik. A finanszírozási struktúra alapjaiban nem tér el a 2013. évre kialakított feladatalapú rendszertől.

Az Önkormányzat jövő évi gazdálkodását meghatározó kiemelt feladatok:

1) intézményhálózat biztonságos működtetése,

2) városüzemeltetés működésének folyamatos biztosítása,

3) fennmaradó adósságszolgálat pontos teljesítése,

4) megkezdett beruházások befejezése,

5) a város fejlesztését, működését elősegítő pályázatokon való sikeres részvétel.

II. Az önkormányzat bevételi forrásai

Központi költségvetésből származó források

Az önkormányzatok feladatainak legnagyobb részét kitevő igazgatási, településüzemeltetési, helyi adóztatási feladatok támogatását szolgálja a Helyi önkormányzatok általános támogatása, amelynek mértéke az önkormányzat jövedelemtermelő képességétől függ. Ezen belül jelenik meg a Polgármesteri hivatali feladatok támogatása, amelynek fajlagos összege nem változik a tavalyi évhez képest.

A Településüzemeltetési feladatok támogatása településtípusonként, a 2012. évi önkormányzati beszámolóban a vonatkozó szakfeladaton kimutatott nettó működési kiadás átlaga alapján kerül meghatározásra.

Az Általános támogatás részét képezi továbbá az Egyéb kötelező feladatok támogatása és a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanításának támogatása.

2013. évben jelentős összegű forrásokhoz jutott az Önkormányzat a Fejezeti Tartalék és egyéb, a központi költségvetésben szereplő, önkormányzatok részére rendelkezésre álló előirányzatok terhére: pl. étkeztetési feladatok támogatása, szociális feladatok támogatása stb. Ezen források megszerzésére vonatkozó pályázati feltételeket, az elszámolásra vonatkozó előírásokat kormányrendeletek és miniszteri rendeletek szabályozzák, amelyek megjelenése a költségvetési év folyamán várható.

Adóbevételek

A 2014. évi költségvetés tervezésének előkészítése keretében felülvizsgálatra került Érd MJV Önkormányzat helyi adórendelete. A helyi adókról szóló 42/2011. (VI.29.) önkormányzati rendelet módosítására vonatkozó előterjesztés a Koncepcióval egyidejűleg kerül a Közgyűlés elé. A módosítási javaslat szerint 2014. január 1-jétől a verseny- és élsport, az utánpótlás nevelés, valamint a tömegsport céljára szolgáló, a földhivatali nyilvántartásban ekként bejegyzett sportlétesítmények céljára szolgáló építmények után várhatóan 0 Ft/m2 mértékkel kerül az adó mértéke meghatározásra, így építményadóban 2014-től 9.612.000.-Ft-tal kevesebb bevétellel kell számolnunk.

Helyi iparűzési adóban a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 40/A. § (1) bekezdése alapján „A székhely, illetőleg a telephely szerinti önkormányzathoz az adóévre fizetendő adóból, legfeljebb azonban annak összegéig terjedően - a (2) bekezdésben meghatározott módon - levonható az adóalany által

b) a ráfordításként, költségként az adóévben elszámolt, az autópályák, autó-utak és főutak használatáért fizetendő, megtett úttal arányos díj (a továbbiakban: útdíj) 7,5%-a.”

E törvényi rendelkezés hatása a 2013. év elszámolásakor (2014.05.31.) jelentkezik majd először, a kieső iparűzési adó bevétel nagyságát a rendelkezésünkre álló adatokból nem tudjuk meghatározni.

A saját bevételek tervezésénél a helyi adók tekintetében magasabb mértéket nem tervezhetünk, mivel 2011. évben és a 2013. évben is építményadó és telekadó mérték emelést hajtott végre az önkormányzat. A lakosság teherbíró, és fizetőképességét figyelembe véve további adóemelésre nincs lehetőség.

A gépjármű adóból az önkormányzatot megillető 40%-os bevétel azonos szinten tervezhető 220 000 e Ft-tal. A saját bevételek növelése érdekében csak a sikeres végrehajtási eljárásokból befolyó bevételekkel számolhatunk, mely emelné a jelenleg igen alacsony bírság és késedelmi pótlék bevételeket is.

Pályázati bevételek

A 2014. évben továbbra is nagy hangsúlyt kell fektetni a pályázati lehetőségek kihasználására, valamint a folyamatban lévő pályázatok támogatási szerződésben előírt ütemterv szerinti megvalósítására. A pályázatok benyújtása során előnyben kell részesíteni az önkormányzati kötelező feladatokat finanszírozó 100%-os szállítói finanszírozású pályázatokat.

A jelenlegi pályázataink nagy része utófinanszírozású, ezért biztosítani kell a folyamatos likviditási egyensúly megtartását.

Az alábbi, 2014. évre áthúzódó pályázati támogatási bevételekkel kell tervezni, melyek kiadásainak nagy része már 2013. évben realizálódott

1) Érd Megyei Jogú Város vízellátási rendszerének rekonstrukciója az ellátásbiztonság javítása érdekében (SH/3/32)

2) Az Érd Sasvárosi és az Érd Keserűfű utcai forrás üzemelő sérülékeny vízbázisok diagnosztikai vizsgálata (KEOP-2.2.3/A/09-11-2011-0009)

Saját és intézményi bevételek

Az önkormányzati saját bevételek jelentős részét a bérleti díj, illetve koncessziós díj, és kamatbevételek teszik ki. A felhalmozási és tőke jellegű bevételek az ország gazdasági helyzetétől és az ingatlan értékesítés piaci helyzetétől függ. Továbbra is tervezzük a 2013. évben értékesítésre kijelölt, de a 2013. évben érdeklődés hiánya miatt nem értékesített ingatlanok eladását, várhatóan 100 millió Ft értékben.

Az intézményi bevételek nagy része az intézményi ellátásokért fizetett térítési díjakból, valamint az Érdi Közterület Fenntartó Intézmény Vállalkozási tevékenységéből fakad.

III. Az önkormányzat kiadásai

Érd Megyei Jogú Város vonatkozásában a kötelező, illetve az önként vállalt feladatok szigorú áttekintése megtörtént a város költségvetési egyensúlyának biztosítása érdekében. A települési önkormányzat kötelező feladatait a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (továbbiakban Mötv.) 13. §-a határozza meg.

Az önkormányzati törvényben foglalt keretszabályoknak megfelelően az egyes ágazati törvények határozhatják meg az önkormányzat kötelező feladatait. A kiadási előirányzatok tervezésekor szükséges rögzíteni, hogy a várható önkormányzati bevételek be fogják határolni a 2014. évi kiadásokat.

Működési kiadások

A 2014. évi költségvetési törvénytervezetben foglaltak szerint nem változik a köztisztviselői illetményalap és a köztisztviselők részére járó cafeteria juttatás összege sem. A személyi juttatások a kötelezően biztosított juttatási elemek, illetményalapok és bértáblák figyelembe vételével tervezhetőek. A Hivatal létszáma a jelenleg hatályos költségvetési rendelet szerint 164 főben került megállapításra, melynek további csökkentése a hivatal szakmai és biztonságos működését már veszélyeztetné, tehát a jelenlegi feladatok ismeretében további létszámcsökkentés nem javasolt. A költségvetés tervezésekor és a pénzügyi folyamatok áttekintésekor mindenképpen figyelembe kell vennünk, hogy 2014. január 1-jétől átalakításra kerül a számviteli rendszer, új jogszabályok lépnek hatályba, amelyek egy része jelenleg még nem ismert. Az új számviteli rendszer miatt szükséges átalakítani a jelenleg a Polgármesteri Hivatal által alkalmazott számítástechnikai rendszert, továbbá a munkatársak továbbképzéséről is szükséges gondoskodni, amely jelentős ráfordítást fog igényelni a 2013. év hátralevő időszakában, valamint 2014. év első felében. Az egyéb jogszabályi változások (pl. új Ptk.) hatályba lépése miatt további kiadások felmerülése várható a munkatársak képzésével összefüggésben.

A Hivatali és Városüzemeltetési kiadások arányaiban, nagyságrendjében az előző évhez képest nem csökkenthetőek. A Közgyűlés 214/2013. (IX.19.) határozatának megfelelően az Önkormányzat 2013. második félévében megkezdte a Velencei úti sport – és rendezvénycsarnok működtetését. 2013. decemberében várhatóan az uszoda részleg is megnyílik, az ehhez kapcsolódó engedélyezési eljárások és a próbaüzem előkészületei folyamatban vannak. A teljes komplexum 2014. évi üzemeltetése előzetes kalkulációk szerint 240.000 e Ft-ba fog kerülni.

Az alábbi táblázatban bemutatásra kerülnek a 2014. évet érintő, de a 2013. évben, illetve korábban megkötött szerződésekből vagy jogszabályból fakadó kötelezettségek.

A táblázat nem tartalmazza a pályázatok kötelezettségvállalásiból fakadó szerződéses kötelezettségeket, mivel az a Közgyűlés részére minden pályázat során, a beruházási célokmányban részletesen bemutatásra került.

Szolgáltatás megnevezése	2014. évi kötelezettségvállalás összege (e Ft)
Fénymásolás üzemeltetése	9 608
Nyomtatás üzemeltetése	3 892
E-Star ESCO Kft.	82 758
Érdi Csatornamű Vízgazdálkodási Társulat	40 000
Toyota Pénzügyi Zrt	753
Tárnok Nagyközség Önk. - Együttműködési megállapodás: rekultiváció	868
TESCO GLOBAL Áruház Zrt. Polgármesteri Ügyfélszolgálati Iroda	18
Érd Sasvárosi és a Keserűfű u. üzemelő sérülékeny vízbázisok diagnosztikai vizsg. KEOP-2.2.3/A/09-11-2011-0009	14 221
Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	2 925
Tűz- és munkavédelmi szolgáltatás	1 863
Elővárosi közlekedés fejlesztése	356
Autóbérlés közterület felügyelet részére	2 835
Köznevelési Intézmények működtetési hozzájárulása	429 036
Érd, Sas u. 2. ingatlan vásárlása	69 152
Minőségbiztosítás	347
Informatikai üzemeltetés	79 248
Közbeszerzési tanácsadás	13 716
Szabadidős rendőrök megbízási díja	2 486
Intézmények informatikai üzemeltetése	12 753
Gyepmesteri telep és ebmenhely üzemeltetése	15 600
Telenor Magyarország Zrt.-mobiltelefon szolgáltatási szerződés	8 528
Imagine Creative Consulting Kft.	5 588
Közvilágítás	115 549
Érd és Térsége Szilárd Hulladékkezelési Önk. Társulás-pályázati önrész	58 681
Polgármesteri Hivatal irodaszer beszerzés	11 000
Ingatlan őrzés-védés	2 820
Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat	1 500
MFM - 40/2013. (VI.7.) EMMI rend. foglalt pályázati felhívás fenntartási időszak	160
Szülők Fóruma Egyesület	400
Testvérvárosok polgárainak találkozói - Érdi Napok	4 600
Önkormányzati Alapnyilvántartást támogató szoftver	320
Invitel internet	2 826
Nav-X gps szolg.	27
Babacsomag (időarányos)	1 886
e-Közig alapnyilv.	80
Érd és Térsége Szennyvízelvezetési és Szennyvíztisztítási Társulás-kezesség vállalás kamata	139 430
Összesen	1 135 830

Változatlanul számolnunk kell az állami fenntartásba kerülő közoktatási intézmények működtetési hozzájárulásának kiadási összegével.

Az óvodai nevelés központi költségvetésből történő feladatfinanszírozása jelenleg nem igényel jelentős fenntartói kiegészítést, hozzájárulást, a 2014. évi költségvetési törvénytervezetben foglaltak alapján a feladatalapú finanszírozás keretében biztosított fajlagos támogatás összege a jövő évben nem változik.

Fontosnak tartom e témánál kiemelni, hogy az óvodai elhelyezés 2014. év szeptemberétől a jelenlegi hatályos jogszabályok alapján jelentős feladat elé állítja az önkormányzatot. A Köznevelési tv. 2014. szeptember 1. napjától hatályba lépő 8. § (2) bekezdése alapján a gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a harmadik életévét betölti, a nevelési év kezdő napjától legalább napi négy órában óvodai foglalkozáson vesz részt. A hároméves kortól kötelező óvodai nevelés bevezetésére a jelenleg rendelkezésre álló felkészülési idő igen kevés.

A Köznevelési tv. 2013. szeptember 1. napjával hatályba lépett rendelkezése (4. számú melléklet) az óvodai csoportok maximális létszámát 25 főben határozta meg, azonban lehetőséget ad a fenntartó döntése alapján a gyermeklétszám 120 %-os feltöltésére. A 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet szerint egy gyermekre minimálisan 2 m2 csoportszobának kell jutnia, ezt szintén figyelembe kell vennünk a jövő évi tervezéskor.

2014. szeptemberétől 2 835 óvodai ellátásra jogosult gyermek elhelyezéséről kell gondoskodnia az Önkormányzatnak. A jelenleg is folyó óvodaépítési és bővítési projektek 2014. szeptemberéig terveink szerint lezárulnak, így városi szinten – figyelembe véve az alapterületre vonatkozó jogszabályi előírást – 1 871 gyermek elhelyezése lesz megoldott, de több, mint 900 gyermek elhelyezése jelenleg még nem megoldott.

A szociális juttatások elegendő forrást kell, hogy biztosítsanak a jogszabályban és az önkormányzati rendeletben meghatározatott valamennyi ellátási jogcímre.

A civil szervezetek, a sport, kulturális egyesületek, a városi nagyrendezvények támogatása az önként vállalt feladatok közé sorolhatóak, de továbbra is fontosnak tartjuk az ezen szervezetek által megrendezésre kerülő rendezvények, programok támogatását, mert a közösségi összetartozást és az egészséges életmód fontosságát közvetítik a lakosság felé.

Felhalmozási kiadások, pályázati projektek

A 2013. évben a felhalmozási kiadások a teljes költségvetési kiadásokhoz képest 19,12%-ot tesznek ki. A kiadások nagy része a pályázatokból megvalósuló beruházásokat tartalmazza. A 2014. évre a jelenleg hatályos támogatási szerződéseink szerint mindenképpen áthúzódik az Érd Sasvárosi és a Keserűfű utcai üzemelő sérülékeny vízbázisok diagnosztikai vizsgálata című pályázati projekt megvalósításához kapcsolódó felhalmozási kiadások pénzforgalmi teljesítése. A jelenleg hatályos támogatási szerződés szerint a Svájci Alap projekt 2013. évben befejeződik, viszont a kivitelezési munkálatok előrehaladása szerint a megvalósítás áthúzódik a 2014. évre, emiatt szükség lesz a támogatási szerződés módosítására.

A közoktatási intézmények ugyan már nem az önkormányzat fenntartásában működnek, de az iskolaépületek továbbra is az önkormányzat tulajdonában (illetve az intézmény fenntartó központ vagyonkezelésében) vannak, tehát az önkormányzatnak kell gondoskodnia az épületeket érintő szükséges felújításokról.

A 2014. évben befejeződik a városi szennyvízcsatorna hálózat kiépítése, amelynek teljes beruházási költsége: 31 394 144 300 Ft, a projekt támogatás intenzitása: 77,90 %. Az Érdet terhelő önrész összege: 5 400 000 e Ft, amit az Önkormányzat a Társulás által kibocsátott kötvény értékéből biztosít, melyre 100%-os kezességet vállalt. Az eddig kibocsátott kötvények összege: 2 241 700 e Ft.

Az Érd és Térsége Szennyvízelvezetési és Szennyvíztisztítási Társulás tájékoztatása alapján a 2014. évben az Önkormányzatot az alábbi kötelezettségek terhelik:

tagdíj: 64 738 000 Ft
hitel- és kötvény kamatok: 100 000 000 Ft
egyéb, projekt során el nem számolható költségek: 9 638 000 Ft
beruházási költség: 1 438 894 404 Ft
kötvénykibocsátás költsége: 10 000 000 Ft.

Az újonnan induló beruházások, és pályázatok tekintetében az Önkormányzat előnyben részesíti az érdi lakosság széles körét érintő, alábbi tárgyú beruházásokat:

1) Úthálózat felújítása, karbantartása

2) Vízelvezetés megoldása

3) Óvodai férőhelyek növelése és megfelelő színvonalú környezet biztosítása a feladat ellátásához

4) Szociális ellátások a jogszabályi előírásoknak megfelelő ingatlanokban történő biztosítása, valamint a meglévő épületek átalakítása, felújítása, bővítése.

Az európai uniós támogatású projektek keretében megvalósuló fejlesztések lebonyolítása során szükséges figyelembe vennünk az 1731/2013. (X.11.) Kormányhatározatot, amely a 2014-2020. között megvalósítandó uniós projektek lebonyolításának alapelveiről szól. A kormányhatározat az eredményorientált projekt végrehajtását célozza, az elszámolási és egyéb adminisztrációs feladatok csökkentésével.

Hiteltörlesztés, adósságszolgálat

A Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről szóló 2012. évi CCIV. törvény (továbbiakban Kvtv.) 72.§-75.§ rendelkezései, valamint Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése 161/2013. (VI.13.), 162/2013. (VI.13.), és 163/2013. (VI.13.) számú határozatai alapján az adósságkonszolidációs eljárás 2013. június 30-ig sikeresen lezárult, és ezzel az Önkormányzat adósságállománya 8.093.087.665,- Ft-tal csökkent. Az adósságkonszolidáció második szakaszában – a jelenleg hatályos jogszabályok szerint - az önkormányzat nem számíthat további adósságátvállalásra, mivel a költségvetési törvény módosításával az állam megszüntette ennek lehetőségét.

Az alábbi táblázatban összefoglaltuk az önkormányzati adósságkonszolidáció I. szakaszát követően fennálló adósságállomány azzal, hogy az csak a tőketartozást szemlélteti, a kamatterheket nem tartalmazza.

Megnevezés	Állomány az adósságkonszolidációt követően	Törlesztési kötelezettség 2014. évben (HUF)
OTP-MFB I.	444 496 309	33 559 156
OTP-Érd 2027	74 190 467	5 116 740
Raiffeisen- MFB II.	764 288 688	47 768 000
Hypo-Minaret	1 882 299 752	91 819 272
Összesen	3 165 275 216	178 263 168

Az adósságkonszolidáció hatására a jövő évi és hitel- és kötvény törlesztési kötelezettségeink 376.375 e Ft-tal csökkentek. A fenti táblázat tartalmazza az egyes adósságelemekre vonatkozó 2014. évi törlesztési kötelezettségeinket is.

Az Önkormányzat által alapított gazdasági társaságok működtetése

Az Önkormányzat tulajdonában álló gazdasági társaságok működtetéséhez szükséges költségvetési forrás biztosítása a Közgyűlés által elfogadott, várhatóan a 2014. januári Közgyűlésen előterjesztett üzleti terveik alapján történik.

Az önkormányzat minősített többségi tulajdonában a koncepció elkészítése időpontjában öt gazdasági társaság áll.

Gazdasági társaság	Részesedés mértéke
Érdi Városi Televízió és Kulturális Nonprofit Kft.	100%
Érdi Városfejlesztési és Szolgáltató Kft.	100%
Érdi Sport Kft.	100%
Érd és Térsége Hulladékkezelési Nonprofit Kft.	80%
Érd és Térsége Csatorna-szolgáltató Kft	62%

Intézmény hálózat működtetése

Az Önkormányzat a kötelező feladatait továbbra is az alábbi intézmény hálózaton keresztül látja el. A 2014. évi költségvetési rendeletben fontos az intézmények működési kiadásait előtérbe helyezni, és az összes finanszírozási lehetőséget kihasználni, hogy az érdi lakosság részére a lehetőségeinkhez mért megfelelő színvonalú szolgáltatás nyújtása legyen biztosított, mind a szociális, kulturális, egészségügyi, óvodai nevelés, közétkeztetés, városüzemeltetési feladatok tekintetében.

Intézmény megnevezése	Gazdálkodási jogköre	Ellátott feladat
Szociális Gondozó Központ	önállóan működő és gazdálkodó	szociális, gyermekjóléti és bölcsődei ellátás
Dr. Romics László Egészségügyi Intézmény	önállóan működő és gazdálkodó	egészségügy
Érdi Közterület-fenntartó Intézmény	önállóan működő és gazdálkodó	városfenntartás és üzemeltetés
Szepes Gyula Művelődési Központ	önállóan működő és gazdálkodó	kulturális és közművelődési
Intézményi Gondnokság	önállóan működő és gazdálkodó	gazdasági ellátó központ
Magyar Földrajzi Múzeum	önállóan működő	múzeumi, kulturális, közművelődési
Csuka Zoltán Városi Könyvtár	önállóan működő	kulturális és közművelődési
Szivárvány Óvoda	önállóan működő	óvodai nevelés
Kincses Óvoda	önállóan működő	óvodai nevelés

Az Önkormányzat fenntartásában álló intézményhálózat működtetésével összefüggésben szükséges figyelembe venni, hogy 2013. évben a közegészségügyi hatóságok több óvodára és szociális intézményre vonatkozóan állapítottak meg hiányosságokat, amelyek a közeljövőben intézkedést igényelnek, ellenkező esetben az Önkormányzat a működési engedélyek megvonására számíthat.

Közfoglalkoztatás

Az Önkormányzat előnyben részesíti a közfoglalkoztatás lehetőségét. Amennyiben lehetőség nyílik 2014. évben ilyen tartalmú pályázat benyújtására, javaslom az ehhez szükséges önrész költségvetési fedezetének megteremtését.

Tisztelt Közgyűlés!

A 2014. évi költségvetési koncepció fő célja a tervezés biztonságos megalapozása, de az előrehozott határidő és a jövő évi gazdasági, gazdaságpolitikai, jogi, tervezési szempontból priorizálható elképzelések ismeretének hiányában ez csak részben érheti el célját.

Mindezekkel együtt a városvezetésnek továbbra is fő célja a működőképesség fenntartása, a kötelező feladatok minél jobb színvonalon történő ellátása, racionális, átgondolt, takarékos gazdálkodás, pályázati források bevonásával a város további fejlesztése, fennmaradó tőke és kamatfizetési kötelezettségeink pontos fizetése, a folyamatos likviditás fenntartása mellett.

Kérem a T. Közgyűlést az előterjesztés megvitatására és a határozati javaslat elfogadására!

Érd, 2013. október 18.

T. Mészáros András

Előkészítette:	Közgazdasági Iroda
A döntés végrehajtásáért felelős:	Közgazdasági Iroda
A döntés továbbításáért felelős:	Önkormányzati, Szervezési és Törvényességi Iroda

HATÁROZATI JAVASLAT

Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta és a tervezőmunka alapjául elfogadta az Önkormányzat 2014. évi költségvetési koncepcióját.

A Közgyűlés felkéri a polgármestert, hogy a koncepció alapján a törvényben előírt határidő betartásával terjessze a Közgyűlés elé Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2014. évi költségvetéséről szóló rendelet-tervezetet.

Határidő: fentiek szerint

Felelős: T. Mészáros András polgármester

A szavazás módja: nyílt szavazás, egyszerű többség szükséges.