Tájékoztató a Start Mintaprogramra benyújtott pályázatról

1.1. A projekt címe

Startmunka Mintaprogram

1.2. A projekt megvalósulásának helyszíne

       Megye:

Pest

      Település:    

Érd

      Irányítószám:

2030

 1.3. A projekt megvalósításának kezdete:  

2014. április 1.

1.4. A projekt megvalósításának befejezése:  

2016. december 31.

1.5. A projekt elszámolható költségei összesen (ezer Ft)

821 045

1.6. Az igényelt támogatás összege (ezer Ft)

821 045

A pályázat célja egy olyan projekt megvalósítása, melynek keretén belül a tartósan munkanélküliek foglakoztatása valósítható meg, 3 éves időszakra.

A projekt keretén belül önkormányzati területen felépített csarnokban (a csarnoképítést az Érdi Közterület-fenntartó Intézmény végzi), megvásárolt gyártógépekkel térkőgyártás, szegélykő, valamint szikkasztó árok burkolat gyártása történik, melyből – lakossági hozzájárulással – járdaépítés, valamint szikkasztó árok burkolás valósul meg. A projekten belül összesen 84 fő foglalkoztatását tervezzük.

A gyártás a csarnoképítés ideje alatt az Érdi Közterület-fenntartó Intézmény területén történik, a csarnok befejezése után pedig az év egészében folyamatosan zajlik, míg a járdaépítés és a szikkasztó árok burkolás a tavasz-őszi idényben, időjárástól függően.

Amennyiben a gyártott elemek felhasználása nem tud lépést tartani a gyártással, a felesleges mennyiség értékesítésre kerül – akár a lakosság, akár más önkormányzatok, szervezetek részére, így a projektből bevétel is realizálódhat.

2.1. A pályázó teljes neve:

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata

2.2. Gazdálkodási formakód:

321 – Helyi önkormányzat

2.3. Önkormányzati törzsszám:

731256

2.4. Adószám:

15731254-2-13

2.5. Bankszámlaszám:

12001008-00209494-00100001

2.6. Statisztikai szám:

15731254-8411-321-13

2.7. Alapítás időpontja (alapító okirat, önkormányzat esetén alakuló ülés dátuma):

2010. 10. 14.

2.8. Minősítési kód:

6 – Nonprofit szervezet államháztartáson belül

2.9. Főtevékenység TEÁOR száma és megnevezése  

84.11 – Általános közigazgatás

2.10. A pályázó székhelye:

       Ország

Magyarország

       Megye:

Pest

      Település:    

Érd

      Irányítószám:

2030

      Közterület (út, utca, tér, köz, egyéb)

Alsó utca

      Házszám

1-3.

2.11. A pályázó postacíme

       Megye:

Pest

      Település:    

Érd

      Irányítószám:

2030

      Közterület (út, utca, tér, köz, egyéb)

Alsó utca

      Házszám:

1-3.

      Postafiók irányítószám:

2031

      Postafiók:

31

      Honlap:

www.erd.hu

2.12. A pályázó hivatalos képviselőjének/képviselőinek (vezetője, aláírója) adatai

       Név:

T. Mészáros András

       Beosztás:

Polgármester

       Telefon 1:

+36 23 522-313

       Fax 1:

+36 23 365-340

       e-mail:

polgarmester@erd.hu

2.13. Kapcsolattartó személy adatai

       Név:

Szabó Gábor

       Beosztás:

Városfejlesztési és Városüzemeltetési Iroda

       Telefon 1:

+36 23 522-391

       Telefon 2:

+36 23 522-300

       e-mail:

szabo.gabor@erd.hu

Megnevezés

2011 év

2012 év

Sajátos működési bevétele

153 626

242 089

Mérlegfőösszeg

34 801 404

40 221 971

Módosított pénzmaradvány

757 556

1 593 928

Önhibáján kívül hátrányos gazdálkodási helyzetű? (igen/nem)

Nem

Nem

Érd hivatalosan 2006. július 11-től megyei jogú város. Érd Megyei Jogú Város Önkormányzatának legutolsó alakuló ülését 2010. október 14-én tartották. Az önkormányzat hivatalos szervei a következők: közgyűlés, bizottságok, polgármester, részönkormányzatok testületei.

Érd a Közép-Magyarországi Régió – a fővároson kívül – legnagyobb lélekszámú települése. Budapest déli kapujaként, az agglomeráció jelentős gazdasági potenciállal rendelkező részeként, az utóbbi évtizedekben dinamikusan fejlődő megyei jogú várossá vált. Lakossága dinamikusan növekedett az elmúlt évtizedekben, 1990-ben az állandó népességének száma 43 327 fő volt, ami 2011-re 61 415 főre nőtt. Ezzel nehezen tudott lépést tartani az intézményrendszer, a települési infrastruktúra, valamint a munkahelyek száma. A város művelődési infrastruktúrája hiányos, említésre méltó a Magyar Földrajzi Múzeum, de nincs színház, mozi a településen. A város megközelíthetősége rendkívül jó, az M6-os és M7-es autópálya találkozásánál fekszik, jó vasúti kapcsolattal rendelkezik. A helyi közlekedési viszonyok kedvezőtlenebbek, az utak nagy részének nincs szilárd burkolata, ráadásul a most befejezett csatornaépítés tovább rontott a helyzeten. A gazdaság elsősorban a kereskedelemre, szolgáltatásokra – kiemelten a logisztikára – korlátozódik. A hagyományos zöldség és gyümölcstermesztés mellett a termelő ipar csak kisebb mértékben részesedik a város gazdaságából. A város lakosságának jelentős része ingázik, főleg budapesti munkahelyükre járnak be. A munkanélküliségi ráta a 2005-ös 2 %-ról 2013-ra 4 %-ra nőtt, országos összehasonlításban ugyan kedvező az adat, de a tendencia kedvezőtlensége figyelmet érdemel.

Érd Megyei Jogú Város Integrált Városfejlesztési Stratégiájában és a Batthyány Programban fogalmazza meg fejlesztési célkitűzéseit. A település fejlesztésének céljai elsősorban a város élhetőségének javítását, a hiányzó infrastrukturális és intézményi feltételek biztosítását, a gazdaság több lábon állásának elérését, a foglalkoztatás növelését tűzte ki célul.

A Startmunka Mintaprogram kidolgozására Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata, az Érdi Közterület-fenntartó Intézmény és az Érdi Járási Hivatal Járási Munkaügyi Kirendeltsége együttműködésében került sor. Az Önkormányzaton belül a projekt előkészítésében a Humán Iroda Szociálpolitikai és Egészségügyi Csoportja vezetésével, koordinálásával részt vett a Jogi és Pályázati Iroda Pályázati Csoportja, valamint a Városfejlesztési és Városüzemeltetési Iroda.

A Startmunka Mintaprogram kidolgozására Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata, az Érdi Közterület-fenntartó Intézmény és az Érdi Járási Hivatal Járási Munkaügyi Kirendeltsége együttműködésében került sor. Az Önkormányzaton belül a projekt előkészítésében a Humán Iroda Szociálpolitikai és Egészségügyi Csoportja vezetésével, koordinálásával részt vett a Jogi és Pályázati Iroda Pályázati Csoportja, valamint a Városfejlesztési és Városüzemeltetési Iroda. A Városfejlesztési és Városüzemeltetési Iroda felelős a projekt lefolytatásáért, szervezéséért, a döntéshozók tájékoztatásáért.

A projekt végrehajtásáért az Érdi Közterület-fenntartó Intézmény felelős.

Érd hosszú távú fejlődésében kulcsszerepet játszik a megfelelő infrastruktúra megteremtése, a foglalkoztatottság növelése és ezáltal a munkanélküliség csökkentése. Jelen projekt célkitűzései ennek megfelelően a regisztrált munkanélküliek köréből kikerülő foglalkoztatottak segítségével térkő, szegélykő, szikkasztó árok burkolat gyártása, mely felhasználható járdák létesítéséhez, szikkasztó árok burkoláshoz, valamint értékesíthető a lakosságnak, más önkormányzatoknak, szervezeteknek, így bevételt is eredményez.

A pályázat indokoltságát alátámasztják Érd Megyei Jogú Város demográfiai folyamatai, gazdasági és foglalkoztatási helyzete. A város lakossága dinamikusan növekszik, magas a fiatalok és a születések aránya. A település fejlődését nagy mértékben meghatározza a települési infrastruktúra. Érd nagy területen helyezkedik el, az aszfaltozott utak aránya alacsony, a megvalósított csatornázás tovább rontotta az utak állapotát.

A munkanélküliségi ráta az elmúlt években romló tendenciát mutat, a 2005-ös 2 %-ról 2013-ra 4,0 %-ra nőtt.

Jelen projekt eredményeképpen nőne a foglalkoztatottság, javulna a település járdával való ellátottsága, a szikkasztó árkok minősége.

A projekt keretén belül 84 fő találna munkát 3 évre, napi 8 órában. Ezzel segíteni lehet őket a munkaerőpiacra való visszatérésben, s talán így könnyebbé válik a későbbi munkahely megtalálása is.

A projekt célja térkő, szegélykő, szikkasztó árok burkolat gyártása elsősorban a városban történő felhasználásra, a fel nem használt anyagok értékesíthetők a lakosságnak, más önkormányzatoknak, szervezeteknek.

A projekt első fázisa az előkészítés, melyben elkezdődik a csarnoképítés, megtörténik a programban részt vevő foglalkoztatottak kiválasztása, valamint a gyártógép, az alapanyag és az egyéb eszközök forgalmazóinak felkutatása, a telephely kiválasztása, a lakossági igényfelmérés a megépítendő járdák tekintetében. A második fázisban történik az eszköz- és anyagbeszerzés, figyelemmel a környezetvédelmi szempontokra és a helyi gazdasági élet szereplőire is, lehetőség szerint helyi forgalmazóktól beszerezve a szükséges eszközöket és anyagokat. A harmadik fázisban már ténylegesen megindul a gyártás, valamint annak felhasználása.

A projekt célcsoportja az Érdi Járási Hivatal Járási Munkaügyi Kirendeltségénél regisztrált munkanélküliek. A projekt célja a foglalkoztatás növelése mellett a munkanélküliek visszavezetése a munkaerőpiacra.

2014

január

február

március

április

május

június

július

augusztus

szeptember

október

november

december

előkészítés

 X

 X

 X

eszközbeszerzés

 X

anyagbeszerzés

 X

 X

 X

 X

 X

 X

 X

 X

 X

gyártás

 X

 X

 X

 X

 X

 X

 X

 X

foglalkoztatás

 X

 X

 X

 X

 X

 X

 X

 X

felhasználás

 X

 X

 X

 X

 X

 X

2015

január

február

március

április

május

június

július

augusztus

szeptember

október

november

december

előkészítés

eszközbeszerzés

anyagbeszerzés

 X

 X

 X

 X

 X

 X

 X

 X

 X

 X

 X

 X

gyártás

 X

 X

 X

 X

 X

 X

 X

 X

 X

 X

 X

 X

foglalkoztatás

 X

 X

 X

 X

 X

 X

 X

 X

 X

 X

 X

 X

felhasználás

 X

 X

 X

 X

 X

 X

 X

 X

2016

január

február

március

április

május

június

július

augusztus

szeptember

október

november

december

előkészítés

eszközbeszerzés

anyagbeszerzés

 X

 X

 X

 X

 X

 X

 X

 X

 X

 X

 X

 X

gyártás

 X

 X

 X

 X

 X

 X

 X

 X

 X

 X

 X

 X

foglalkoztatás

 X

 X

 X

 X

 X

 X

 X

 X

 X

 X

 X

 X

felhasználás

 X

 X

 X

 X

 X

 X

 X

 X

Tevékenységek-költségkategóriák

2014

2015

2016

Összesen

RAKTÁRCSARNOK ÉPÍTÉS

127 000 000

0

0

127 000 000

MűSZAKI BERENDEZÉSEK, GÉPEK, JÁRMűVEK

15 000 000

0

0

0

Termelő gépek, berendezések, szerszámok, gyártóeszközök

15 000 000

0

0

15 000 000

EGYÉB BERENDEZÉSEK, FELSZERELÉSEK, JÁRMűVEK

11 350 000

ű0 000

ű0 000

12 350 000

Üzemi (üzleti) gépek, berendezések, felszerelések¹

2 000 000

0

0

2 000 000

Egyéb járművek

5 ű0 000

0

0

5 ű0 000

Irodai, igazgatási berendezések és felszerelések

850 000

ű0 000

ű0 000

1 850 000

Üzemkörön kívüli berendezések, felszerelések, járművek²

3 000 000

0

0

3 000 000

KIS ÉRTÉKű ESZKÖZÖK³

2 310 000

2 310 000

2 310 000

6 930 000

ANYAGKÖLTSÉG

64 080 000

85 440 000

85 440 000

85 440 000

Vásárolt anyagok költségei⁴

128 160 000

170 880 000

170 880 000

469 920 000

Anyagköltség megtérülés

64 080 000

85 440 000

85 440 000

234 960 000

IGÉNYBE VETT SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI

15 695 000

19 760 000

19 760 000

55 215 000

Karbantartási költségek

ű0 000

ű0 000

ű0 000

1 ű0 000

Egyéb igénybe vett szolgáltatások költségei⁵

3 195 000

4 260 000

4 260 000

11 715 000

Tervezési költségek

12 000 000

15 000 000

15 000 000

42 000 000

EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI

100 000

100 000

100 000

300 000

Biztosítási díj

100 000

100 000

100 000

300 000

BÉRKÖLTSÉG

58 097 000

79 134 000

79 134 000

216 365 000

BÉRJÁRULÉKOK

27 305 590

37 192 980

37 192 980

101 691 5ű

Nyugdíjbiztosítási és egészségbiztosítási járulék

9 876 490

13 452 780

13 452 780

36 782 000

Szociális hozzájárulási adó

15 686 190

21 366 180

21 366 180

58 418 5ű

Munkaerő-piaci járulék

871 455

1 187 010

1 187 010

3 245 475

Szakképzési hozzájárulás

871 455

1 187 010

1 187 010

3 245 475

EGYÉB JUTTATÁS⁶

1 587 600

2 116 800

2 116 800

5 821 200

TÁMOGATÁSI IGÉNY ÖSSZESEN⁷

375 857 245

233 273 990

211 913 990

821 045 225