Meseház Tagóvoda férőhelybővítése - beruházási célokmány módosítása

T. Mészáros András

Előkészítette:

Jogi és Pályázati Iroda/Pályázati Csoport, Polgármesteri Kabinet

Kötelezettségvállalás:

A döntés végrehajtásáért felelős:

Jogi és Pályázati Iroda/Pályázati Csoport, Polgármesteri Kabinet

A döntés továbbításáért felelős:

Jogi és Pályázati Iroda/Pályázati Csoport

1. A beruházó megnevezése és címe:

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata

2030 Érd, Alsó utca 1-3.

2. A beruházás megnevezése, jellege:

- beruházás

- felújítás

- árubeszerzés

- szolgáltatás megrendelés

KMOP-4.6.1-11-2012-0010 Az érdi Szivárvány Óvoda Meseház Tagóvodájának férőhelybővítése, újjáépítése című pályázat megvalósítása során felmerülő tevékenységek:

Szolgáltatás megrendelése:

-         Megvalósíthatósági tanulmány

-         Pályázatírás

-         Tervezés (engedélyes és kiviteli tervek)

-         Közbeszerzési (csak hatósági díjak)

-         Projektmenedzsment

-         Előkészítő munkálatok

-         Kivitelezés

-         Független műszaki ellenőr

-         Tervezői művezetés

-         Nyilvánosság

-         Gyula utca, kert talajvíz terhelés csökkentése, külső közmű hálózat kialakítása és közterület rendezése

-         Informatikai és telekommunikációs rendszer

-         Riasztó rendszer

-         Kerítés építés

-         Könyvvizsgálat

-         Hatósági díjak

Eszközbeszerzés

-         Épületkerámiák

3. A beruházás célja és szükségességének indoklása

A Szivárvány Óvoda Meseház Tagóvodájának felújításának, korszerűsítésének, kapacitásbővítésének indokoltsága:

A meglévő, egykori villa épület 1952 óta óvodaként működik. Alagsor és magas fölszintes kialakítású. Jelenleg az alagsorban kaptak helyet a kiszolgáló helyiségek: melegítő konyha, logopédia, gyermekétkező, gyermeköltöző. Innen külső, fedett, de fűtetlen lépcső vezet a magasföldszintre. A magasföldszinten kialakított négy csoportszoba kicsi, semmilyen hatályos szabálynak nem felel meg. Az intézmény nem rendelkezik orvosi szobával, torna szobával, a gyermekek étkezése és öltözése jelenleg szükségmegoldással biztosított. Az épület átalakított, leromlott állagú.

4. A beruházás elhelyezése (a telepítés, a

területkijelölés indokai, a területkészítéssel

kapcsolatos feladatok, a funkcionális és

üzemeltetői igények, stb. ):

Az intézmény a 13928, 13929, 13930 hrsz.-ú, önkormányzati tulajdonú területeket használja, melyek mostanra összevonásra kerültek a Magyar Szabványnak történő megfelelés érdekében. A HÉSZ szerint az intézmény Vt-2-es besorolású terület, mely 50% beépíthetőséggel lehetővé teszi a bővítést.

5. A beruházás műszaki leírása, a választott megoldások indoklása

Lásd építész műleírás és jogerős építési engedély.

A meglévő épület lebontásra kerül, az új épületben 7 db 60m2-es csoportszoba kerül kialakításra. A tervezett épületben valamennyi funkció biztosítottá válik.

6. A becsült költségek részletes bemutatása:

- költségnemenkénti bontásban, éves ütemezéssel (legalább: előkészítési költségek, kapcsolódó szolgáltatások, árubeszerzés, építési költségek)

- a költségbecslés módja (tervezői  költségvetés, műszaki értékbecslés,  előzetes adásvételi megállapodás, stb.) 

- az összegek Áfával növelten értendőek

A pályázati projekt keretében elszámolni kívánt költségelemek, mely összegek tartalmaznak 5% önerőt:

Kivitelezés 189 118 698 Ft

Eszközbeszerzés: 21 407 618 Ft

A pályázati projekt keretében nem kerülnek elszámolásra az alábbi tevékenységek költségei:

Pályázatírás 1 498 600 Ft

Engedélyes terv 4 953 000 Ft

Megvalósíthatósági tanulmány 990 600 Ft

Közbeszerzés: 400 000 Ft

Kiviteli tervek: 10 414 000 Ft

Projektmenedzsment 6 096 000 Ft

Eszközbeszerzés 10 342 382 Ft

Független műszaki ellenőr 3 175 000 Ft

Tervezői művezetés 2 603 ű0 Ft

Könyvvizsgálat 1 550 000 Ft

Előkészítő munkálatok 18 923 000 Ft

Gyula utca, kert talajvíz terhelés csökkentése, külső közmű hálózat kialakítása és közterület rendezése 69 945 269 Ft

Nyilvánosság 500 000 Ft

Informatika és telekommunikációs rendszer 1 ű0 000 Ft

Riasztó rendszer 1 000 000 Ft

Támfal és Kerítés 2 ű0 000 Ft

Hatósági díjak 27 800 Ft

Épületkerámiák 500 000 Ft

Általános tartalék 2 554 970 Ft.

7. A beruházási költségek fedezete, tervezett

megoszlása:

- intézményi költségvetés

- önkormányzati költségvetés

- központi költségvetési támogatás, elkülönített állami pénzalap, decentralizált támogatás

- egyéb (átvett pénzeszközök, stb.):

Európai Uniós forrás: KMOP-4.6.1-11 Nevelési intézmények fejlesztése című pályázati konstrukció 95%-os támogatási intenzitású.

Maximális igényelhető összeg: 200 000 000 Ft.

Elnyert támogatás (95%): 200 000 000 Ft

Ehhez kapcsolódó önerő (5%): 10 526 316 Ft.

További forrás, melyet az önkormányzat von be: 139 473 684 Ft.  

8. A szükséges beszerzési szerződések felsorolása, a kivitelező(k)/szállító(k) kiválasztásának módja, az eljárás(ok) megnevezése (tenderstratégia)

- A közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény (Kbt.)

- A közbeszerzési értékhatárt el nem érő beszerzések lebonyolításának szabályairól szóló 2/2012. számú polgármesteri utasítás

9. Kapcsolódó beruházások szükségességének rövid leírása és költségkalkulációja

Lásd építész műleírás és jogerős építési engedély.

10. A megvalósítás jogi feltételei (pl. kisajátítás, telekalakítás, szükséges hatósági engedélyek stb.)

Önkormányzati saját ingatlan. Az épületbővítés engedélyköteles tevékenység. A szükséges telekösszevonás megtörtént.

11. A beruházáshoz szükséges megalapozó tanulmányok, tervek, előzetes megállapodások, stb. felsorolása, külön feltüntetve azokat az előkészítéshez szükséges feladatokat és az előkészítés költségeit, amelyekre a célokmány engedélyt ad

A beruházáshoz szükséges előkészítés:

- Pályázatírás 2 489 200 Ft értékben, melyből 990 600 Ft a megvalósíthatósági tanulmány készítése  

- Tervdokumentáció (engedélyes) készítése 4 953 000 Ft

12. Alapközművek helyzete, a beruházás

várható hatása az infrastruktúra terhelésére

Vízvezeték, ELMű vezeték, gázvezeték, csatorna. Az engedélyezési tervdokumentáció elkészültét követően kapunk pontos adatot a teljes infrastruktúra terhelésére.

13. Tulajdonos, üzemeltető vagyonkezelő (vagy a kiválasztás módjának) megjelölése

Önkormányzat, önkormányzati intézmény óvoda.

14. Az üzembe helyezésre vonatkozó adatok

(várható időpontja, használatbavételi engedély, az üzembe helyezéssel belépő többletkapacitás, stb.) .Próbaüzemeltetésre vonatkozó adatok (kezdete, befejezése, stb.)

Támogatási szerződés megkötését követő 24 hónapon belül.

15. Az üzemeltetés feltételei, költségei, azok

fedezetének biztosítása

Érd Megyei Jogú Város költségvetése

16. Építési tevékenységgel nem járó berendezés, gép-, műszer- és járművásárlás esetén: géplista

Nem releváns

17. A beruházás gazdasági értékelése

(megtérülés ideje)

A projekt lezárását követően számolható ki.