Beruházási célokmány módosítása a Riminyáki úti óvoda felújításához

Tevékenység

Szükséges önerő

Kivitelezés

54 000 000,-Ft

Működési feltételek megteremtése (játékok, bútorok, informatika, egyéb felszerelések)

14 370 193,- Ft

Műszaki ellenőr

977 900,- Ft

Energetikai tanúsítvány

114 300,- Ft

Közbeszerzés során felmerült díjak

160 000,- Ft

Német nyelvű szakmai anyagok

377 607,- Ft

Összesen:

70 000 000,- Ft

1. A beruházó megnevezése és címe:

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata

2030 Érd, Alsó utca 1-3.

2. A beruházás megnevezése, jellege:

- beruházás

- felújítás

- árubeszerzés

- szolgáltatás megrendelés

Érd Riminyáki út 15-17. hrsz.:13745

Óvoda felújítás

Szolgáltatás megrendelése:

-         Kivitelezés

-         Eszközbeszerzés

-         Műszaki ellenőr

-         Energetikai tanúsítvány

3. A beruházás célja és szükségességének indoklása

 A Riminyáki út 15-17. sz. alatti, önkormányzati tulajdonú, jelenleg szünetelő óvoda épületének alkalmassá tétele, nemzetiségi óvoda elhelyezésének céljára. Ehhez kapcsolódóan szükséges az ingatlan műszaki felújítása, átalakítása.

4. A beruházás elhelyezése (a telepítés, a

területkijelölés indokai, a területkészítéssel

kapcsolatos feladatok, a funkcionális és

üzemeltetői igények, stb. ):

Az Érd,  Riminyáki út 15 – 17. szám alatti

(hrsz.:13745) meglévő önkormányzati tulajdonú ingatlan kedvező elhelyezkedésű, főútvonal mellett található, tömegközlekedéssel is jól megközelíthető. Kertes terület kapcsolódik az épülethez, mely az óvodaként történő további használathoz fontos szempont.

5. A beruházás műszaki leírása, a választott megoldások indoklása

A szükséges felújítási, átalakítási munkálatok műszaki leírása a rendelkezésre álló műszaki állapot-felmérési dokumentációban található.

6. A becsült költségek részletes bemutatása:

- költségnemenkénti bontásban, éves ütemezéssel (legalább: előkészítési költségek, kapcsolódó szolgáltatások, árubeszerzés, építési költségek)

- a költségbecslés módja (tervezői  költségvetés, műszaki értékbecslés,  előzetes adásvételi megállapodás, stb.)

- az összegek Áfával növelten értendőek

A műszaki állapot-felmérési dokumentációban meghatározott műszaki ellenőri, kivitelezési költségek, valamint a kivitelezéshez kapcsolódó szükséges feladatok ellátásának, továbbá a működési feltételek megteremtésének becsült költségei a következők:

Kivitelezés                               54 000 000,-Ft

Működési feltételek megteremtése (eszközbeszerzés)                   14 370 193,- Ft

Műszaki ellenőr                           977 900,- Ft

Energetikai tanúsítvány               114 300,- Ft

Közbeszerzéshez kapcsolódó díj 160 000,- Ft

Szakmai anyagok                         377 607,- Ft

7. A beruházási költségek fedezete, tervezett

megoszlása:

- intézményi költségvetés

- önkormányzati költségvetés

- központi költségvetési támogatás, elkülönített állami pénzalap, decentralizált támogatás

- egyéb (átvett pénzeszközök, stb.):

Önkormányzati költségvetés

Maximális összeg: 70 000 000 Ft.

8. A szükséges beszerzési szerződések felsorolása, a kivitelező(k)/szállító(k) kiválasztásának módja, az eljárás(ok) megnevezése (tenderstratégia)

- A közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény (Kbt.)

- A közbeszerzési értékhatárt el nem érő beszerzések lebonyolításának szabályairól szóló 2/2012. számú polgármesteri utasítás.

9. Kapcsolódó beruházások szükségességének rövid leírása és költségkalkulációja

A cél a meglévő óvoda épület és a kapcsolódó kertrész műszaki felújítása, átalakítása az ellátandó funkciónak megfelelően. A műszaki leírást és költségkalkulációt az ingatlan műszaki állapot-felmérési dokumentációja tartalmazza.

10. A megvalósítás jogi feltételei (pl. kisajátítás, telekalakítás, szükséges hatósági engedélyek stb.)

Önkormányzati saját ingatlan.

11. A beruházáshoz szükséges megalapozó tanulmányok, tervek, előzetes megállapodások, stb. felsorolása, külön feltüntetve azokat az előkészítéshez szükséges feladatokat és az előkészítés költségeit, amelyekre a célokmány engedélyt ad.

A beruházáshoz szükséges előkészítés:

műszaki állapot-felmérési dokumentáció

12. Alapközművek helyzete, a beruházás

várható hatása az infrastruktúra terhelésére

Víz, villany, gáz, szennyvízcsatorna be van kötve az ingatlanba. Az infrastruktúra terhelése várhatóan nem növekszik meg számottevően a beruházás után, figyelembe véve az óvoda működése idején mért fogyasztási adatokat.

13. Tulajdonos, üzemeltető vagyonkezelő (vagy a kiválasztás módjának) megjelölése

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata

14. Az üzembe helyezésre vonatkozó adatok

(várható időpontja, használatbavételi engedély, az üzembe helyezéssel belépő többletkapacitás, stb.) .Próbaüzemeltetésre vonatkozó adatok (kezdete, befejezése, stb.)

Várható időpont: 2015. július 31.

Tényleges időpont: 2015. szeptember 1.

15. Az üzemeltetés feltételei, költségei, azok

fedezetének biztosítása

Érd Megyei Jogú Város költségvetése

16. Építési tevékenységgel nem járó berendezés, gép-, műszer- és járművásárlás esetén: géplista

17. A beruházás gazdasági értékelése

(megtérülés ideje)