Beruházási célokmány elfogadása - Gyermekjóléti Központ

7/2015. (I.29.) KGY célokmánya szerinti költségkategóriák

7/2015. (I.29.) KGY célokmánya szerint meghatározott összegek (bruttó Ft)

Tevékenységek

A felújítás során felmerült költségek (bruttó Ft)

Kivitelezés

72 000 000

Kivitelezési munkák

71 945 500

Eszközbeszerzés

13 700 000

Játék, bútor beszerzés

8 199 998

Informatikai eszközök

5 481 825

Irodai gépek, berendezések

822 681

Háztartási gépek és egyéb eszközök

648 193

Szociális Gondozó Központ részére átadott pénzeszköz (eszközbeszerzés céljából)

1 573 584

Közterület rendezés (akadálymentesítés)

12 000 000

Kerítés kiépítése, területrendezés

9 842 527

Műszaki ellenőr

1 000 000

Műszaki ellenőrzés

1 016 000

Energetikai tanúsítvány

60 000

Energetikai tanúsítvány készítése

60 000

Épületfeltüntetési vázrajz

60 000

Épületfeltüntetés

41 656

Nem tervezett költségek

0

Csatlakozási díj megfizetés

288 036

0

Hatósági díj

80 000

Tartalék

1 180 000

0

Összesen:

100 000 000

100 000 000

1. A beruházó megnevezése és címe:

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata

2030 Érd, Alsó utca 1-3.

2. A beruházás megnevezése, jellege:

- beruházás

- felújítás

- árubeszerzés

- szolgáltatás megrendelés

Érd Bethlen Gábor utca 33. hrsz.:15452/1 ingatlanon található épület Gyermekjóléti Központ megvalósítása során felmerülő tevékenységek:

Szolgáltatás megrendelése:

-          Kivitelezés

-          Eszközbeszerzés

-          Kerítés kiépítése és területrendezés

-          Műszaki ellenőr

-          Energetikai tanúsítvány

-          Épületfeltüntetési vázrajz

-          Egyéb költségek

3. A beruházás célja és szükségességének indoklása

 Gyermekjóléti Központ kialakítása céljából került a Bethlen Gábor 33. sz. alatti önkormányzati tulajdonú ingatlan kiválasztásra. A jelenlegi - Érd, Emma u. 7. szám alatti - épület és a kapcsolódó telekrész jelenlegi állapotában nem alkalmas a tervezett rendeltetés ellátására, ezért szükséges a meglévő ingatlan célnak megfelelően történő felújítása és átalakítása.

4. A beruházás elhelyezése (a telepítés, a

területkijelölés indokai, a területkészítéssel

kapcsolatos feladatok, a funkcionális és

üzemeltetői igények, stb. ):

Az Érd Bethlen Gábor utca 33. szám alatti

(hrsz.:15452/1) meglévő önkormányzati tulajdonú ingatlannak a kedvező elhelyezkedése, tömegközlekedéssel történő jó megközelíthetősége indokolta az ingatlan kiválasztását. Lehetőség van a megfelelő számú parkoló kialakítására.

5. A beruházás műszaki leírása, a választott megoldások indoklása

Lásd építész műleírás és jogerős építési engedély.

6. A becsült költségek részletes bemutatása:

- költségnemenkénti bontásban, éves ütemezéssel (legalább: előkészítési költségek, kapcsolódó szolgáltatások, árubeszerzés, építési költségek)

- a költségbecslés módja (tervezői  költségvetés, műszaki értékbecslés,  előzetes adásvételi megállapodás, stb.)

- az összegek Áfával növelten értendőek

Tervező által készített, tételes költségvetés alapján a kivitelezés, továbbá a kapcsolódó feladatok becsült költségei:

Kivitelezés 71 945 500 Ft

Eszközbeszerzés: 16 726 281 Ft

Kerítés kiépítése és területrendezés

9 842 527 Ft

Műszaki ellenőr 1 016 000 Ft

Energetikai tanúsítvány 60 000,- Ft

Épületfeltüntetési vázrajz 41 656,- Ft

Egyéb költségek         368 036,- Ft

7. A beruházási költségek fedezete, tervezett

megoszlása:

- intézményi költségvetés

- önkormányzati költségvetés

- központi költségvetési támogatás, elkülönített állami pénzalap, decentralizált támogatás

- egyéb (átvett pénzeszközök, stb.):

Önkormányzati költségvetés

Beruházás teljes összege: 100 000 000 Ft.

8. A szükséges beszerzési szerződések felsorolása, a kivitelező(k)/szállító(k) kiválasztásának módja, az eljárás(ok) megnevezése (tenderstratégia)

- A közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény (Kbt.)

- A közbeszerzési értékhatárt el nem érő beszerzések lebonyolításának szabályairól szóló 2/2012. számú polgármesteri utasítás

9. Kapcsolódó beruházások szükségességének rövid leírása és költségkalkulációja

Lásd építész műleírás és jogerős építési engedély.

10. A megvalósítás jogi feltételei (pl. kisajátítás, telekalakítás, szükséges hatósági engedélyek stb.)

Önkormányzati saját ingatlan. Az épületbővítés építésügyi hatósági engedélyköteles tevékenység. Gyermekjóléti központként történő működéshez a szükséges engedélyek beszerzése az épület műszaki átvétele és az építésügyi használatbavételi engedély kézhezvétele után történhet.

11. A beruházáshoz szükséges megalapozó tanulmányok, tervek, előzetes megállapodások, stb. felsorolása, külön feltüntetve azokat az előkészítéshez szükséges feladatokat és az előkészítés költségeit, amelyekre a célokmány engedélyt ad

A beruházáshoz szükséges előkészítés:

Tervdokumentáció (engedélyezési és kiviteli) rendelkezésre áll.

12. Alapközművek helyzete, a beruházás

várható hatása az infrastruktúra terhelésére

Víz, villany, gáz, szennyvízcsatorna be van kötve az ingatlanba. Az infrastruktúra terhelése várhatóan nem növekszik meg jelentősen.

13. Tulajdonos, üzemeltető vagyonkezelő (vagy a kiválasztás módjának) megjelölése

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata

14. Az üzembe helyezésre vonatkozó adatok

(várható időpontja, használatbavételi engedély, az üzembe helyezéssel belépő többletkapacitás, stb.) .Próbaüzemeltetésre vonatkozó adatok (kezdete, befejezése, stb.)

Várható időpont: 2015. november 1.

15. Az üzemeltetés feltételei, költségei, azok

fedezetének biztosítása

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat költségvetése

16. Építési tevékenységgel nem járó berendezés, gép-, műszer- és járművásárlás esetén: géplista

17. A beruházás gazdasági értékelése

(megtérülés ideje)