Beruházási célokmány elfogadása - Bethlen Gábor u. 33. - Gyermekjóléti Központ

Tisztelt Közgyűlés!

A Gyermekjóléti Központ egyes szociális feladatait jelenleg az Érd, Emma u. 7. szám alatti ingatlanban látja el, amely már műszakilag és funkcióját tekintve sem alkalmas a rendeltetésének betöltésére.

Ezt támasztja alá az a tény is, hogy az intézmény 2012. évi hatósági ellenőrzése során az ellenőrzési jegyzőkönyvben, valamint az annak végrehajtásáról rendelkező végzésben a Pest Megyei Kormányhivatal Szociális és Gyámhivatala kifogásokat fogalmazott meg a Gyermekjóléti Központ épületével kapcsolatban (többek között interjúszoba, váró, valamint kapcsolattartási ügyelet biztosítása érdekében megfelelő helyiségek, a kerthelyiség hiánya miatt) és felhívta az önkormányzatot, hogy a szolgáltatás ellátása érdekében a megfelelő épület kialakításáról gondoskodjon.

Miután a polgármesteri hivatal szakirodája a Bethlen Gábor utca 33. 15452/1 helyrajzi számú ingatlanon található lévő önkormányzat tulajdonában álló épület alaprajzát megvizsgálta és azt alkalmasnak találta a gyermekjóléti funkció ellátására, ezért az épület áttervezése érdekében közbeszerzési értékhatár alatti beszerzési eljárás lefolytatására került sor a közbeszerzési értékhatárt el nem érő beszerzések lebonyolításának szabályairól szóló 2/2012. számú polgármesteri utasítás alapján.

A sikeres eljárás lezárása után az Önkormányzataz „Érd Bethlen Gábor utca 33. hrsz.:15452/1 ingatlanon található épület átalakításához, bővítéséhez szükséges építési engedélyezési tervdokumentáció elkészítése, ill. az építési engedélyezési eljárás teljes körű ügyintézése (közműszolgáltatókkal való egyeztetés, hatósági ügyintézés) és a kiviteli terv elkészítése” megnevezéssel tervezési szerződést kötött.

Az engedélyes és a kiviteli terv a szerződésnek megfelelően elkészült, illetve az épületre már az építéshatósági engedélyt is megkaptuk. A terveknek megfelelő épület átalakításának a kivitelezésére, és a működéshez szükséges feltételek biztosítására az Önkormányzat a 2015. évi költségvetéséből 100 m Ft összeget biztosít az alábbi célokmányban bemutatott részletezéssel.

A tervezési program leírása:

- Az épületben a háttérirodák mellett ügyfélforgalmi helyiségek is helyet kapnak: kis interjúszobák, pszichológus iroda és egy kapcsolatügyeleti szoba. Az iroda jellegű helyiségekhez kiszolgáló és mellékhelyiségek kapcsolódnak;

- A meglévő épületrész kis belső átalakításokkal elegendő az irodák részére, a bővítményben az ügyfélforgalmi helyiségek többsége kerül. Az épület bővítése a kialakult beépítési határvonalak lehetőségeit kihasználva tervezett, mely a szomszédok jogos érdekeit nem sérti, a szomszédos épületektől a megfelelő telepítési távolság biztosított;

- Az épület bejárata továbbra is a keleti oldalon lesz, de új pozícióba kerül, az épülethez csatlakozó előtető védi;

- Az épület tömegalakítása a megmaradó épülethez igazodó, a kialakult irányokhoz igazodó merőleges épületszárny készül, azonos magasságú magas tetővel;

- A meglévő tető északi végén lévő kontyolás korrekciójával oromfalas tetőlezárás készül;

- A tervezett épülettömeg egységes, ám a telekhatárok iránya miatt körültekintő növénytelepítéssel kell rendezni az épület körül kialakuló kertrészleteket. A beépítés lehetővé teszi a keleti oldalon a kis játszóudvar, a nyugati oldalon a meglévő kapun át megközelíthető parkolók kialakítását;

- Az épületben a meglévő lépcső gátolja racionális alaprajzok kialakítását, ezért meg lesz szüntetve és új kényelmesebb lépcsőház készül a jelenlegi kontúron kívül, a két épületrész csatlakozásánál;

- Az ügyfélforgalmi terek akadálymentes megközelítését a küszöb nélküli megfelelő szélességű ajtók és a bejárati szinthez csatlakozó járda biztosítják. A tetőn hő-termelő, ill. elektromos solar berendezés helyezhető el, szerkezeti beavatkozás nélkül;

- Az ingatlan a közterületekről a meglévő kapukon át közelíthető meg, mely meglévő kapuk és kerítések is felújításra kerülnek.

Tevékenység	Szükséges önerő
Kivitelezés	72 000 000,-Ft
Eszközbeszerzés, parkosítás, kerítés, tereprendezés	13 700 000,- Ft
Közterület rendezése (parkolás, akadálymentesítés)	12 000 000,- Ft
Műszaki ellenőr	1 000 000,- Ft
Energetikai tanúsítvány	60 000,- Ft
Épületfeltüntetési vázrajz	60 000,- Ft
Tartalék	118 0000,- Ft
Összesen:	100 000 000,- Ft

A fenti táblázat a szükséges önkormányzati források kimutatását bruttó elszámolás szerint mutatja be. A mellékelt beruházási célokmány tartalmazza a beruházás költségvetését.

Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy az előterjesztést tárgyalja meg, és a határozati javaslatban foglaltaknak megfelelően a beruházási célokmány elfogadásáról hozzon döntést!

Érd, 2015. január 13.

dr. Bács István

HATÁROZATI JAVASLAT

Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése az Érd, Bethlen Gábor u. 33. szám alatti, 15452/1 helyrajzi számú ingatlanon található épület Gyermekjóléti Központtá történő átalakítására vonatkozó jelen határozat mellékletét képező beruházási célokmányt elfogadja.

A Közgyűlés a beruházáshoz szükséges összeget az önkormányzat költségvetésében biztosítja.

Határidő: azonnal

Felelős: T. Mészáros András polgármester

Szavazás módja: nyílt szavazás, egyszerű többség szükséges.

Melléklet a Közgyűlés __/2015. ( ) határozatához

Célokmány

1. A beruházó megnevezése és címe:	Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2030 Érd, Alsó utca 1-3.
2. A beruházás megnevezése, jellege: - beruházás - felújítás - árubeszerzés - szolgáltatás megrendelés	Érd Bethlen Gábor utca 33. hrsz.:15452/1 ingatlanon található épület Gyermekjóléti Központ megvalósítása során felmerülő tevékenységek: Szolgáltatás megrendelése: - Kivitelezés - Eszközbeszerzés, parkosítás, kerítés, tereprendezés - Közterület rendezése (parkolás, akadálymentesítés) - Műszaki ellenőr - Energetikai tanúsítvány - Épületfeltüntetési vázrajz
3. A beruházás célja és szükségességének indoklása	Gyermekjóléti Központ kialakítása céljából került a Bethlen Gábor 33. sz. alatti önkormányzati tulajdonú ingatlan kiválasztásra. A jelenlegi - Érd, Emma u. 7. szám alatti - épület és a kapcsolódó telekrész jelenlegi állapotában nem alkalmas a tervezett rendeltetés ellátására, ezért szükséges a meglévő ingatlan célnak megfelelően történő felújítása és átalakítása.
4. A beruházás elhelyezése (a telepítés, a területkijelölés indokai, a területkészítéssel kapcsolatos feladatok, a funkcionális és üzemeltetői igények, stb. ):	Az Érd Bethlen Gábor utca 33. szám alatti (hrsz.:15452/1) meglévő önkormányzati tulajdonú ingatlannak a kedvező elhelyezkedése, tömegközlekedéssel történő jó megközelíthetősége indokolta az ingatlan kiválasztását. Lehetőség van a megfelelő számú parkoló kialakítására.
5. A beruházás műszaki leírása, a választott megoldások indoklása	Lásd építész műleírás és jogerős építési engedély.
6. A becsült költségek részletes bemutatása: - költségnemenkénti bontásban, éves ütemezéssel (legalább: előkészítési költségek, kapcsolódó szolgáltatások, árubeszerzés, építési költségek) - a költségbecslés módja (tervezői költségvetés, műszaki értékbecslés, előzetes adásvételi megállapodás, stb.) - az összegek Áfával növelten értendőek	Tervező által készített, tételes költségvetés alapján a kivitelezés, továbbá a kapcsolódó feladatok becsült költségei: Kivitelezés 72 000 000 Ft Eszközbeszerzés, parkosítás, kerítés, tereprendezés: 13 700 000 Ft Közterület rendezése (akadálymentesítés) 12 000 000 Ft Műszaki ellenőr 1 000 000 Ft Energetikai tanúsítvány 60 000,- Ft Életfeltüntetési vázrajz 60 000,- Ft Tartalék 1 180 000,- Ft
7. A beruházási költségek fedezete, tervezett megoszlása: - intézményi költségvetés - önkormányzati költségvetés - központi költségvetési támogatás, elkülönített állami pénzalap, decentralizált támogatás - egyéb (átvett pénzeszközök, stb.):	Önkormányzati költségvetés Maximális összeg: 100 000 000 Ft.
8. A szükséges beszerzési szerződések felsorolása, a kivitelező(k)/szállító(k) kiválasztásának módja, az eljárás(ok) megnevezése (tenderstratégia)	- A közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény (Kbt.) - A közbeszerzési értékhatárt el nem érő beszerzések lebonyolításának szabályairól szóló 2/2012. számú polgármesteri utasítás
9. Kapcsolódó beruházások szükségességének rövid leírása és költségkalkulációja	Lásd építész műleírás és jogerős építési engedély.
10. A megvalósítás jogi feltételei (pl. kisajátítás, telekalakítás, szükséges hatósági engedélyek stb.)	Önkormányzati saját ingatlan. Az épületbővítés építésügyi hatósági engedélyköteles tevékenység. Gyermekjóléti központként történő működéshez a szükséges engedélyek beszerzése az épület műszaki átvétele és az építésügyi használatbavételi engedély kézhezvétele után történhet.
11. A beruházáshoz szükséges megalapozó tanulmányok, tervek, előzetes megállapodások, stb. felsorolása, külön feltüntetve azokat az előkészítéshez szükséges feladatokat és az előkészítés költségeit, amelyekre a célokmány engedélyt ad	A beruházáshoz szükséges előkészítés: Tervdokumentáció (engedélyezési és kiviteli) rendelkezésre áll.
12. Alapközművek helyzete, a beruházás várható hatása az infrastruktúra terhelésére	Víz, villany, gáz, szennyvízcsatorna be van kötve az ingatlanba. Az infrastruktúra terhelése várhatóan nem növekszik meg jelentősen.
13. Tulajdonos, üzemeltető vagyonkezelő (vagy a kiválasztás módjának) megjelölése	Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata
14. Az üzembe helyezésre vonatkozó adatok (várható időpontja, használatbavételi engedély, az üzembe helyezéssel belépő többletkapacitás, stb.) .Próbaüzemeltetésre vonatkozó adatok (kezdete, befejezése, stb.)	Várható időpont: 2015. november 1.
15. Az üzemeltetés feltételei, költségei, azok fedezetének biztosítása	Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat költségvetése
16. Építési tevékenységgel nem járó berendezés, gép-, műszer- és járművásárlás esetén: géplista
17. A beruházás gazdasági értékelése (megtérülés ideje)

Záradék: Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése a ___/2015. (I.29.) határozatával jóváhagyta.