Beruházási célokmány - Riminyáki úti óvoda

Tisztelt Közgyűlés!

Az Érd, Riminyáki út 15-17. szám alatti, önkormányzati tulajdonú ingatlanon lévő épület óvodaként működik, azonban az épületben 2014-2015. évben nem került sor óvodai csoport indítására.

A 2014. évben a Pest Megyei Kormányhivatal Érdi Járási Népegészségügyi Intézete helyszíni bejárást tartott az ingatlanban, melynek során több hiányosságot állapított meg. Az épület műszaki állapotának a felmérése során kiderült, hogy az óvoda túlzsúfolt az alapterülete és gyermeklétszám vonatkozásában. A gyermekmosdóban lévő szaniterek száma nem elégséges, a menekülési út része egy teraszról levezető éghető anyagból készült fa lépcső, ami önmagában is balesetveszélyes. A személyzet számára nincs kialakítva a szükséges tisztálkodó- és illemhely, pihenőhelység a földszinten, továbbá a tetőtérben lévő iroda alapterülete kicsi, illetve kettős funkciót (logopédia és foglalkoztató) lát el.

Mivel a fenti okok miatt az épület felújítása egyébként is elkerülhetetlen, az az elképzelés merült fel, hogy a helyreállítást követően abban német nemzetiségi óvoda működhetne a továbbiakban.

Tevékenység	Szükséges önerő
Felmérés alapján tervezés és kivitelezés	54 000 000,-Ft
Működési feltételek megteremtése (játékok egyéb felszerelések)	12 700 000,- Ft
Műszaki ellenőr	770 000,- Ft
Energetikai tanúsítvány	60 000,- Ft
Tartalék	2 470 000,- Ft
Összesen:	70 000 000,- Ft

A fenti táblázat a szükséges önkormányzati források kimutatását bruttó elszámolás szerint mutatja be. A mellékelt beruházási célokmány tartalmazza a beruházás költségvetését.

Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy az előterjesztést tárgyalja meg, és a határozati javaslatban foglaltaknak megfelelően a beruházási célokmány elfogadásáról hozzon döntést!

Érd, 2015. január 13.

dr. Bács István

HATÁROZATI JAVASLAT

Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése az Érd, Bethlen Gábor u. 33. szám alatti, 15452/1 helyrajzi számú ingatlanon található épület Gyermekjóléti Központtá történő átalakítására vonatkozó jelen határozat mellékletét képező beruházási célokmányt elfogadja.

A Közgyűlés a beruházáshoz szükséges összeget az önkormányzat költségvetésében biztosítja.

Határidő: azonnal

Felelős: T. Mészáros András polgármester

Szavazás módja: nyílt szavazás, egyszerű többség szükséges.

Melléklet a Közgyűlés __/2015. ( ) határozatához

Célokmány

1. A beruházó megnevezése és címe:	Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2030 Érd, Alsó utca 1-3.
2. A beruházás megnevezése, jellege: - beruházás - felújítás - árubeszerzés - szolgáltatás megrendelés	Érd Riminyáki út 15-17. hrsz.:13745 Óvoda felújítás Szolgáltatás megrendelése: - Tervezés - Kivitelezés - Eszközbeszerzés, parkosítás, kerítés, tereprendezés - Közterület rendezése (parkolás, akadálymentesítés) - Műszaki ellenőr
3. A beruházás célja és szükségességének indoklása	A Riminyáki út 15-17. sz. alatti, önkormányzati tulajdonú, jelenleg szünetelő óvoda épületének alkalmassá tétele, nemzetiségi óvoda elhelyezésének céljára. Ehhez kapcsolódóan szükséges az ingatlan műszaki felújítása, átalakítása.
4. A beruházás elhelyezése (a telepítés, a területkijelölés indokai, a területkészítéssel kapcsolatos feladatok, a funkcionális és üzemeltetői igények, stb. ):	Az Érd, Riminyáki út 15 – 17. szám alatti (hrsz.:13745) meglévő önkormányzati tulajdonú ingatlan kedvező elhelyezkedésű, főútvonal mellett található, tömegközlekedéssel is jól megközelíthető. Kertes terület kapcsolódik az épülethez, mely az óvodaként történő további használathoz fontos szempont.
5. A beruházás műszaki leírása, a választott megoldások indoklása	A szükséges felújítási, átalakítási munkálatok műszaki leírása a rendelkezésre álló műszaki állapot-felmérési dokumentációban található.
6. A becsült költségek részletes bemutatása: - költségnemenkénti bontásban, éves ütemezéssel (legalább: előkészítési költségek, kapcsolódó szolgáltatások, árubeszerzés, építési költségek) - a költségbecslés módja (tervezői költségvetés, műszaki értékbecslés, előzetes adásvételi megállapodás, stb.) - az összegek Áfával növelten értendőek	A műszaki állapot-felmérési dokumentációban meghatározott tervezési, műszaki ellenőri, kivitelezési költségek, valamint a kivitelezéshez kapcsolódó szükséges feladatok ellátásának, továbbá a működési feltételek megteremtésének becsült költségei a következők: Tervezés és kivitelezés 54 000 000,-Ft Működési feltételek megteremtése 12 700 000,- Ft Műszaki ellenőr 770 000,- Ft Energetikai tanúsítvány 60 000,- Ft Tartalék 2 470 000,- Ft
7. A beruházási költségek fedezete, tervezett megoszlása: - intézményi költségvetés - önkormányzati költségvetés - központi költségvetési támogatás, elkülönített állami pénzalap, decentralizált támogatás - egyéb (átvett pénzeszközök, stb.):	Önkormányzati költségvetés Maximális összeg: 70 000 000 Ft.
8. A szükséges beszerzési szerződések felsorolása, a kivitelező(k)/szállító(k) kiválasztásának módja, az eljárás(ok) megnevezése (tenderstratégia)	- A közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény (Kbt.) - A közbeszerzési értékhatárt el nem érő beszerzések lebonyolításának szabályairól szóló 2/2012. számú polgármesteri utasítás
9. Kapcsolódó beruházások szükségességének rövid leírása és költségkalkulációja	A cél a meglévő óvoda épület és a kapcsolódó kertrész műszaki felújítása, átalakítása az ellátandó funkciónak megfelelően. A műszaki leírást és költségkalkulációt az ingatlan műszaki állapot-felmérési dokumentációja tartalmazza.
10. A megvalósítás jogi feltételei (pl. kisajátítás, telekalakítás, szükséges hatósági engedélyek stb.)	Önkormányzati saját ingatlan.
11. A beruházáshoz szükséges megalapozó tanulmányok, tervek, előzetes megállapodások, stb. felsorolása, külön feltüntetve azokat az előkészítéshez szükséges feladatokat és az előkészítés költségeit, amelyekre a célokmány engedélyt ad	A beruházáshoz szükséges előkészítés: műszaki állapot-felmérési dokumentáció
12. Alapközművek helyzete, a beruházás várható hatása az infrastruktúra terhelésére	Víz, villany, gáz, szennyvízcsatorna be van kötve az ingatlanba. Az infrastruktúra terhelése várhatóan nem növekszik meg számottevően a beruházás után, figyelembe véve az óvoda működése idején mért fogyasztási adatokat.
13. Tulajdonos, üzemeltető vagyonkezelő (vagy a kiválasztás módjának) megjelölése	Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata
14. Az üzembe helyezésre vonatkozó adatok (várható időpontja, használatbavételi engedély, az üzembe helyezéssel belépő többletkapacitás, stb.) .Próbaüzemeltetésre vonatkozó adatok (kezdete, befejezése, stb.)	Várható időpont: 2015. július 31.
15. Az üzemeltetés feltételei, költségei, azok fedezetének biztosítása	Érd Megyei Jogú Város költségvetés
16. Építési tevékenységgel nem járó berendezés, gép-, műszer- és járművásárlás esetén: géplista
17. A beruházás gazdasági értékelése (megtérülés ideje)

Záradék: Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése a ___/2015. (I.29.) határozatával jóváhagyta.