Tisztelt Közgyűlés!
A költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 32. § (4) bekezdése alapján az önkormányzati intézmények 2015. évi belső ellenőrzési terve a Közgyűlés 314/2014. (XII.18.) határozatával jóváhagyásra került.
Az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek belső ellenőrzésének ellátásáról szóló 315/2014. (XII.18.) határozat szerint az Érdi Közterület-fenntartó Intézmény, az Intézményi Gondnokság és a Szociális Gondozó Központ belső ellenőrzését 2015. évben a Polgármesteri Hivatal által foglalkoztatásra irányuló jogviszonyban alkalmazott belső ellenőr látja el.
A határozat végrehajtása és a belső ellenőrzési feladatok intézmények közötti koordinálása érdekében szükségessé vált az Érdi Közterület-fenntartó Intézmény és az Intézményi Gondnokság 2015. évi belső ellenőrzési tervének módosítása, annál is inkább, mert az ellenőrzési tervek alapján az érintett intézményeknél tervezett ellenőrzések száma nagy különbséget mutatott.
Az Érdi Közterület-fenntartó Intézmény és az Intézményi Gondnokság módosított ellenőrzési terve a Polgármesteri Hivatal által végzett munkafolyamatba épített ellenőrzésekre és a felügyeleti jellegű belső ellenőrzésekre tekintettel került összeállításra.
Kérem, hogy a T. Közgyűlés az előterjesztésben foglaltakat vitassa meg, és a módosított belső ellenőrzési terveket hagyja jóvá!
Érd, 2015. március 18.
Mecsériné dr. Szilágyi Erzsébet
HATÁROZATI JAVASLAT
Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése az Érdi Közterület-fenntartó Intézmény, valamint az Intézményi Gondnokság 2015. évi módosított belső ellenőrzési tervét a határozat melléklete szerinti tartalommal jóváhagyja.
Határidő: azonnal
Felelős: Mecsériné dr. Szilágyi Erzsébet jegyző
A szavazás módja: nyílt szavazás, egyszerű többség szükséges.