Tisztelt Közgyűlés!
A jogalkotásról szóló 2010. CXXX. törvény (továbbiakban: Jat.) 18. §-ára figyelemmel az Érd Megyei Jogú Város 2015. évi költségvetéséről szóló 6/2015. (II.13.) önkormányzati rendelet módosításának szükségességét részletesen az alábbi okokkal és célokkal indokolom:
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban Áht.) 34. § előírásai szerint elkészítettük a 2015. évi költségvetési rendelet előirányzatainak 2. számú módosítására tett javaslatunkat, továbbá a rendeletben foglaltaknak megfelelően tájékoztatjuk a Közgyűlést a Polgármester és a Jegyző költségvetést érintő, saját hatáskörben hozott döntéseiről, ezeket az előterjesztés 2. számú melléklete tartalmazza.
A költségvetés 1. számú módosítása óta az előirányzatok jegyzői és polgármesteri hatáskörben egy alkalommal kerültek módosításra, ezek dokumentumait csatoltuk az előterjesztéshez. Az önkormányzat költségvetését érintő saját hatáskörű módosítás keretében elsősorban a felhalmozási kiadásokon belül történtek átvezetések, mivel változott az 1872/2014. (XII.31.) számú kormányhatározat alapján folyósított támogatás felhasználása. Az átvezetések többlet forrást nem igényelnek. Az egyéb saját hatáskörű módosításokra a május havi költségvetési jelentés miatt volt szükség.
A jelenlegi költségvetési rendelet módosítás elsősorban az intézményi előirányzatokat érinti, a jelentősebb tételeket az előterjesztés 2. pontjában foglaljuk össze.
1. Az önkormányzat előirányzatai tekintetében az alábbi módosítások történtek:
Az ÉTH Kft. az elmúlt időszakban jelentős bérleti díj tartozást halmozott fel az önkormányzati tulajdonú Sas u. 2. számú ingatlannal összefüggésben. A bérleti díj tartozás összege jelenleg 52.000 eFt, amely a 2013-2015. évekre vonatkozóan keletkezett. A társaság központi költségvetési forrásból a tavalyi évi veszteségére tekintettel folyósítandó támogatási forrásból várhatóan kifizeti a felhalmozott tartozást, ezért a bérleti díj bevételeket 50.000 eFt-tal emeltük, tekintettel arra, hogy az önkormányzat költségvetése ezt a bevételi forrást nem tartalmazta.
A jelenlegi rendelet módosításban a bérleti díj bevételek előirányzata, amely korábban a B 404 rovaton szerepelt, szakmai iránymutatások és a Magyar Államkincstár utasítása alapján átvezetésre került a B 402 rovatra összesen 269.842 eFt összegben.
Az önkormányzat a 125/2015. (V.28.) számú határozat alapján pályázatot nyújtott be az önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására kiírt pályázatra. A pályázat összesen 7.340 eFt önrészt igényel, amelynek megfelelő fedezetet a Bajcsy-Zsilinszky út 47. szám alatti rendelő felújítására elkülönített felhalmozási előirányzat terhére biztosítjuk. A pályázat elnyerése esetén az említett Bajcsy-Zsilinszky u-i rendelő is felújításra kerül, továbbá a Szovátai utcában járdafelújítás, valamint a Vörösmarty Gimnáziumban tornaterem felújítás történik.
2. Az intézmények költségvetését érintően az alábbi módosítások történtek:
Minden intézmény tekintetében beépítésre került a 2015. évi április havi bérkompenzáció összege.
A Dr. Romics László Egészségügyi Intézmény a saját bevételét az arányos pénzforgalmi teljesítések alapján, 11 330 e Ft-tal megemelte, melyből a kiadási oldalon a dologi előirányzati soron 9 330 e Ft-ot, a beruházások soron (ultrahang fej vásárlásra) 2 000 e Ft-ot tervezett meg.
A Szociális Gondozó Központ költségvetésébe beépítésre került a Magyar Államkincstár által átutalt szociális ágazati pótlék összege 5 838 e Ft, melynek kiadási előirányzata az intézmény személyi juttatás során jelenik meg. Betervezésre kerültek a Szociális Gondozó Központ által a Hajléktalanokért Közalapítványhoz benyújtott 6 db pályázat előirányzatai. A bevételi oldalon a támogatási összeg 3 363 e Ft-ban, kiadási oldalon 3 593 e Ft összegben került beépítésre, biztosítva az önrész összegéhez szükséges önkormányzati finanszírozási hozzájárulást 230 e Ft-ban.
Az Érdi Közterület-fenntartó Intézmény részére plusz finanszírozás került biztosításra két ingatlan utólagos csatorna bekötéséhez 2 540 e Ft összegben az ingatlan felújítási soron. Továbbá szintén plusz finanszírozás szükséges 1 074 e Ft összegben, mivel az intézmény munkaügyi pert vesztett és a bírósági ítélet alapján a személyi juttatás soron a fizetési kötelezettség teljesítéséhez a szükséges fedezet biztosításra került. A további módosítások esetében az intézménynél csak a szükséges rovatrend szerinti átcsoportosítások történtek.
A Csuka Zoltán Városi Könyvtár költségvetésében biztosításra került a könyvtári érdekeltségnövelő pályázathoz szükséges költségvetési fedezet, melyből a támogatás összege 3 477 e Ft, az önkormányzat önrésze finanszírozásként 2 500 e Ft. Az így kapott összeget a Könyvtár könyvvásárlásra, illetve informatikai eszközbeszerzésre fordítja.
Az Intézményi Gondnokság költségvetésébe beépítésre került a napközis tábor megrendezéséhez 2 fő közcélú közfoglalkoztatott személyi juttatása 455 e Ft összegben, biztosítva a fogalakoztatáshoz szükséges önrész összegét is finanszírozásként 112 e Ft-ban.
A Szivárvány Óvoda részére plusz finanszírozási előirányzatot biztosított az önkormányzat, a személyi juttatás soron 1 105 e Ft összegben, ami a közalkalmazotti jubileumi jutalom kifizetéséhez szükséges.
Összességében az intézmények 2. számú költségvetés módosítása során az Önkormányzat az intézmények részére a kötelező feladatok tekintetében 22 180 e Ft előirányzatot, az önként vállalt feladatok tekintetében 76 e Ft finanszírozást biztosított.
Az előterjesztésben szereplő előirányzat módosítások hatására a költségvetési főösszeg 11.570.270 eFt-ra, az Általános tartalék 62.147 eFt-ra változott.
A Cinka Panna Cigány Színház Közhasznú Alapítvány pályázatot nyújtott be a 2015. évi Polgármesteri keret terhére, a színház működésének támogatására. A jelzett támogatási igény összege 200 eFt. A polgármesteri keret terhére történő forrás felhasználásáról a költségvetési rendelet 15. §-a alapján a Polgármester határoz, de alapítvány támogatása a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 42. § 4. pontja alapján közgyűlési döntés alapján hajtható végre.
A Jat. 17. §-a alapján előzetes hatásvizsgálat elvégzésével felmértük a szabályozás várható következményeit, és megállapítottuk, hogy a fentiekben részletezetteken túlmenően a rendelet-módosításnak jelentősnek ítélt társadalmi, gazdasági, költségvetési illetve környezetre gyakorolt hatása, egészségügyi hatása, valamint a rendelkezések végrehajtásának adminisztratív terheket befolyásoló hatásai nincsenek.
A Jat. 18. § (2) bekezdése alapján tájékoztatom a T. Közgyűlést, hogy a rendelet-tervezet az európai uniós jog szempontjából indifferens szabályozást tartalmaz.
Kérem a T. Közgyűlést a rendeletalkotási, és a határozati javaslat elfogadására!
|
|
T. Mészáros András |
HATÁROZATI JAVASLAT
Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 42. § 4. pontjában foglalt hatáskörében eljárva a Cinka Panna Cigány Színház Közhasznú Alapítvány 200 eFt összegű támogatásáról dönt.
Határidő: 30 nap
Felelős: T. Mészáros András polgármester
A szavazás módja: nyílt szavazás, egyszerű többség szükséges.
TERVEZET!
|
ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS |
|
ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYűLÉSE |
|
|
|
__/2015. (__.__.) |
|
önkormányzati rendelete |
az Érd Megyei Jogú Város 2015. évi költségvetéséről szóló 6/2015. (II.13.) önkormányzati rendelet módosításáról
Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § Az Érd Megyei Jogú Város 2015. évi költségvetéséről szóló 6/2015. (II.13.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„2. § (1) A Közgyűlés az Önkormányzat 2015. évi költségvetési bevételét 10.417.541 e Ft-ban, az előző évi maradvány igénybevételét 1.152.729 e Ft-ban, a felhalmozási célú hitelfelvételét 0 e Ft-ban, a bevételi főösszegét 11.570.270 e Ft-ban állapítja meg.
A Közgyűlés az Önkormányzat 2015. évi költségvetési kiadásait 11.478.335 e Ft-ban, a finanszírozási kiadásait 91.935 e Ft-ban, a kiadási főösszegét 11.570.270 e Ft-ban állapítja meg.”
2. § A Rendelet 3. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„3. § (1)A 2. § (1) bekezdésében jóváhagyott kiadásokból az Önkormányzat tartalék előirányzata 174.905 e Ft, ebből
|
általános tartalék |
62.147 e Ft |
|
céltartalék |
112.758 e Ft.” |
3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
|
Mecsériné dr. Szilágyi Erzsébet |
T. Mészáros András |
|
jegyző |
polgármester |
Rendelet-módosítás mellékletei