Beruházási célokmány elfogadása: Időseket Ellátó Központ

1. A beruházó megnevezése és címe:

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata

2030 Érd, Alsó utca 1-3.

2. A beruházás megnevezése, jellege:

- beruházás

- felújítás

- árubeszerzés

- szolgáltatás megrendelés

Érd, Topoly utca 2. hrsz.:20878/2

Időseket Ellátó Központ felújítása

Szolgáltatás megrendelése:

-          Felújítás

-          Eszközbeszerzés

3. A beruházás célja és szükségességének indoklása

 A megvalósítandó cél a 66 férőhelyes Időseket Ellátó Központ épületének tetőcseréje, az alábbi műszaki tartalommal: héjazat csere, tetőléc csere, vízelvezetés megoldása, szarufák javítása, megerősítése, valamint kapcsolódó bádogozási munkák. Szükséges az elavult nyílászárók cseréje több épületrész tekintetében. Nem biztosítottak az ellátottak számára a megfelelő nagyságú lakószobák, ezért szükséges azok átalakítása annak érdekében, hogy a jogszabályi előírásoknak eleget tudjunk tenni. A jelenlegi bútorok nagy mérete és elavult állaga miatt sok kihasználatlan terület keletkezik, ezért szükséges lenne a bútorokat kisebb méretűre és praktikusabb kialakításúra cserélni azért, hogy az ellátottak kényelmét és igényeit magasabb színvonalon tudjuk kiszolgálni.

4. A beruházás elhelyezése (a telepítés, a

területkijelölés indokai, a területkészítéssel

kapcsolatos feladatok, a funkcionális és

üzemeltetői igények, stb. ):

Az intézmény épületének műszaki állapota meglehetősen korszerűtlen és nem kielégítő minőségű. Az utóbbi években több területen is sürgetővé vált a felújítás, átalakítás, ellenben a költségvetési keretek igen kis mértékben nyújtottak erre lehetőséget. A korszerűbb ellátás biztosításának érdekében kiemelt fontosságú lenne az infrastrukturális feltételek teljes körű megteremtése.

5. A beruházás műszaki leírása, a választott megoldások indoklása

A szükséges felújítási, átalakítási munkálatok műszaki leírása a pályázati anyagban található.

6. A becsült költségek részletes bemutatása:

- költségnemenkénti bontásban, éves ütemezéssel (legalább: előkészítési költségek, kapcsolódó szolgáltatások, árubeszerzés, építési költségek)

- a költségbecslés módja (tervezői  költségvetés, műszaki értékbecslés,  előzetes adásvételi megállapodás, stb.)

- az összegek Áfával növelten értendőek

A pályázati dokumentációban meghatározott kivitelezési költségek a következők:

-          Felújítás, kivitelezés: 19.280.428 Ft

-          Eszközbeszerzés: 1.782.401 Ft

7. A beruházási költségek fedezete, tervezett

megoszlása:

- intézményi költségvetés

- önkormányzati költségvetés

- központi költségvetési támogatás, elkülönített állami pénzalap, decentralizált támogatás

- egyéb (átvett pénzeszközök, stb.):

Magyarország 2015. évi központi költségvetéséből pályázat útján: 19.300.000 Ft

Önkormányzati költségvetés: 1.762.829 Ft

8. A szükséges beszerzési szerződések felsorolása, a kivitelező(k)/szállító(k) kiválasztásának módja, az eljárás(ok) megnevezése (tenderstratégia)

- A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (Kbt.)

- A közbeszerzési értékhatárt el nem érő beszerzések lebonyolításának szabályairól szóló 2/2012. számú polgármesteri utasítás.

9. Kapcsolódó beruházások szükségességének rövid leírása és költségkalkulációja

Nem releváns.

10. A megvalósítás jogi feltételei (pl. kisajátítás, telekalakítás, szükséges hatósági engedélyek stb.)

Önkormányzati saját ingatlan.

11. A beruházáshoz szükséges megalapozó tanulmányok, tervek, előzetes megállapodások, stb. felsorolása, külön feltüntetve azokat az előkészítéshez szükséges feladatokat és az előkészítés költségeit, amelyekre a célokmány engedélyt ad.

További előkészítést nem igényel

12. Alapközművek helyzete, a beruházás

várható hatása az infrastruktúra terhelésére

Víz, villany, gáz, szennyvízcsatorna be van kötve az ingatlanba. Az infrastruktúra terhelése várhatóan nem növekszik meg.

13. Tulajdonos, üzemeltető vagyonkezelő (vagy a kiválasztás módjának) megjelölése

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata

14. Az üzembe helyezésre vonatkozó adatok

(várható időpontja, használatbavételi engedély, az üzembe helyezéssel belépő többletkapacitás, stb.) .Próbaüzemeltetésre vonatkozó adatok (kezdete, befejezése, stb.)

Várható befejezési időpont: 2016. május 31.

15. Az üzemeltetés feltételei, költségei, azok

fedezetének biztosítása

Érd Megyei Jogú Város 2016. költségvetése

16. Építési tevékenységgel nem járó berendezés, gép-, műszer- és járművásárlás esetén: géplista

A bútorbeszerzésre vonatkozó információk a pályázati anyagban megtalálhatóak.

17. A beruházás gazdasági értékelése

(megtérülés ideje)

Fenntartási költségek csökkenése és energetikai hatékonyság javulása várható