Beruházási célokmány elfogadása: Kincses Óvoda Fácán Tagóvoda

1. A beruházó megnevezése és címe:

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata

2030 Érd, Alsó utca 1-3.

2. A beruházás megnevezése, jellege:

- beruházás

- felújítás

- árubeszerzés

- szolgáltatás megrendelés

Az érdi Kincses Óvoda Fácán Tagóvodájának újjáépítése

Amegvalósítása során felmerülő tevékenységek:

Szolgáltatás megrendelése:

-          Engedélyes tervek

-          Kiviteli tervek, tervezői művezetés

-          Közbeszerzési (csak hatósági díjak)

-          Kivitelezés

-          Közműfejlesztés

-          Független műszaki ellenőr

-          Nyilvánosság

-          Informatikai és telekommunikációs rendszer

-          Hatósági díjak

Árubeszerzés

-          Eszközbeszerzés

-          Épületkerámiák

3. A beruházás célja és szükségességének indoklása

A Kincses Óvoda Fácán Tagóvodájának újjáépítésének indokoltsága:

A vonatkozó rendeletek és előírások szerint a Fácán Tagóvoda 1979-ben épült FORFA épülete műszakilag elavult, elhasználódott. A nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 2. számú mellékletében meghatározott intézménytípusonként felsorolt helyiségek kialakítása minimum követelményeinek sem felel meg az épület. Az akadálymentesség nem biztosított.

4. A beruházás elhelyezése (a telepítés, a

területkijelölés indokai, a területkészítéssel

kapcsolatos feladatok, a funkcionális és

üzemeltetői igények, stb. ):

Az új intézmény a 18223/1 hrsz.-ú, önkormányzati tulajdonú területen épül. A 2016. május 1-én hatályba lépő HÉSZ szerint az intézmény Vt-2/Z besorolású terület.

5. A beruházás műszaki leírása, a választott megoldások indoklása

Az építész műleírás és a jogerős építési engedély fogja tartalmazni.

A meglévő üres, sík területen az új épületben 5 db 60 m2-es csoportszoba kerül kialakításra. A tervezett épületben valamennyi funkció biztosítottá válik.

6. A becsült költségek részletes bemutatása:

- költségnemenkénti bontásban, éves ütemezéssel (legalább: előkészítési költségek, kapcsolódó szolgáltatások, árubeszerzés, építési költségek)

- a költségbecslés módja (tervezői  költségvetés, műszaki értékbecslés,  előzetes adásvételi megállapodás, stb.)

- az összegek Áfával növelten értendőek

Engedélyes terv 9 518 650 Ft

Kiviteli tervek, tervezői művezetés: 10 000 000 Ft

Közbeszerzés: 400 000 Ft

Kivitelezés 300 000 000 Ft

Független műszaki ellenőr 3 ű0 000 Ft

Közműfejlesztés 5 000 000 Ft

Eszközbeszerzés: 35 000 000 Ft

Nyilvánosság 1 500 000 Ft

Informatika és telekommunikációs rendszer 1 ű0 000 Ft

Hatósági díjak 50 000 Ft

Épületkerámiák 500 000 Ft

Általános tartalék 2 5ű 000 Ft.

7. A beruházási költségek fedezete, tervezett

megoszlása:

- intézményi költségvetés

- önkormányzati költségvetés

- központi költségvetési támogatás, elkülönített állami pénzalap, decentralizált támogatás

- egyéb (átvett pénzeszközök, stb.):

Európai Uniós forrás: VEKOP-6.1.1-15 Kisgyermekeket nevelő szülők munkavállalási aktivitásának növelése című pályázati konstrukció 100%-os támogatási intenzitású.

Várhatóan igényelt összeg: 300 000 000 Ft.

Modern Városok Program keretén belül:

-          Az egyes megyei jogú városok fejlesztési célú támogatásáról szóló 1003/2016 (I.13.) Korm. határozat alapján megkötött Támogatói okirat terhére:  10 000 000 Ft.

-          A Modern Városok Program keretében Magyarország Kormánya és a megyei jogú városok önkormányzatai között első ütemben kötött együttműködési megállapodásokkal összefüggő intézkedésekről szóló 1038/2016. (II.10.) Korm. határozat terhére: ű 000 000 Ft

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2015. évi költségvetésének terhére: 9 518 650 Ft

8. A szükséges beszerzési szerződések felsorolása, a kivitelező(k)/szállító(k) kiválasztásának módja, az eljárás(ok) megnevezése (tenderstratégia)

- A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (Kbt.)

- A közbeszerzési értékhatárt el nem érő beszerzések lebonyolításának szabályairól szóló 2/2012. számú polgármesteri utasítás.

9. Kapcsolódó beruházások szükségességének rövid leírása és költségkalkulációja

Az építész műleírás és jogerős építési engedély fogja tartalmazni, ami jelenleg még elkészítés alatt áll.

10. A megvalósítás jogi feltételei (pl. kisajátítás, telekalakítás, szükséges hatósági engedélyek stb.)

Önkormányzati saját ingatlan.

11. A beruházáshoz szükséges megalapozó tanulmányok, tervek, előzetes megállapodások, stb. felsorolása, külön feltüntetve azokat az előkészítéshez szükséges feladatokat és az előkészítés költségeit, amelyekre a célokmány engedélyt ad

A beruházáshoz szükséges előkészítés:

- Tervdokumentáció (engedélyes) készítése 9 518 650 Ft

12. Alapközművek helyzete, a beruházás

várható hatása az infrastruktúra terhelésére

Az ingatlan nem közművesített.

13. Tulajdonos, üzemeltető vagyonkezelő (vagy a kiválasztás módjának) megjelölése

Önkormányzat, önkormányzati intézmény óvoda.

14. Az üzembe helyezésre vonatkozó adatok

(várható időpontja, használatbavételi engedély, az üzembe helyezéssel belépő többletkapacitás, stb.) .Próbaüzemeltetésre vonatkozó adatok (kezdete, befejezése, stb.)

Tervezett átadás 2017. évben.

15. Az üzemeltetés feltételei, költségei, azok

fedezetének biztosítása

Érd Megyei Jogú Város költségvetése

16. Építési tevékenységgel nem járó berendezés, gép-, műszer- és járművásárlás esetén: géplista

Nem releváns

17. A beruházás gazdasági értékelése

(megtérülés ideje)

A projekt lezárását követően számolható ki.