Beruházási célokmány módosítása - Fenyves-Parkvárosi új óvoda

Tisztelt Közgyűlés!

Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése a 89/2016. (IV.28.) határozatával döntött az Érd, Favágó utca 63. szám alatti, 936 helyrajzi számú ingatlanon tervezett új óvoda építéséről.

Az engedélyes tervek és tervezői költségbecslés tárgyában megkötött tervezési szerződés szerint a tervező részéről megtörtént a teljesítés, ami alapján módosult a kivitelezés becsült költsége. Megkötésre került a kiviteli tervek készítése tárgyában a tervezési szerződés, valamint megtörtént az eszközlista tételes egyeztetése is.

A fentiek alapján az új négycsoportos óvoda építési költségeinek tervezett összege 355 828 743,- Ft, melyet négy forrásból, az alábbi felosztásban kívánunk finanszírozni:

- VEKOP pályázatból igényelni tervezett összeg: 300.000.000,- Ft.

- A Modern Városok Program keretén belül:

o Az egyes megyei jogú városok fejlesztési célú támogatásáról szóló 1003/2016 (I.13.) Korm. határozat alapján megkötött támogatói okirat terhére: 10.000.000,- Ft;

o A Modern Városok Program keretében Magyarország Kormánya és a megyei jogú városok önkormányzatai között első ütemben kötött együttműködési megállapodásokkal összefüggő intézkedésekről szóló 1038/2016. (II.10.) Korm. határozat terhére: 38.526.243,- Ft

- Érd Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2015. és 2016. évi költségvetésének terhére: 7.302.500,- Ft.

A mellékelt beruházási célokmány részletezi a források bemutatásán felül a tervezett költségeket.

Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy az előterjesztést tárgyalja meg, és döntsön a beruházási célokmány módosításáról!

Érd, 2016. június 14.

T. Mészáros András

HATÁROZATI JAVASLAT

1. Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése a 89/2016. (IV.28.) számú határozatának mellékletét képező, az Érd, Favágó utca 63. szám alatti 936 helyrajzi számú, négycsoportos óvoda építésére vonatkozó beruházási célokmányt jelen határozat melléklete szerinti tartalommal módosítja.

2. A Fenyves-Parkvárosban tervezett új óvoda építésének becsült költsége bruttó 355.828.743,- Ft, mely összegből 55.828.743,- Ft-ot egyéb forrásból finanszírozunk.

Határidő: azonnal

Felelős: T. Mészáros András polgármester

Szavazás módja: nyílt szavazás, egyszerű többség szükséges.

Melléklet a ___/2016. (VI.23.) határozathoz

Nyilvántartási szám: ______________

CÉLOKMÁNY

1. A beruházó megnevezése és címe:

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata

2030 Érd, Alsó utca 1-3.

2. A beruházás megnevezése, jellege:

Az Érdi Szivárvány Óvoda Fenyves-Parkvárosi Tagóvodájának építése

Amegvalósítása során felmerülő tevékenységek:

-          Engedélyes tervek

-          Kiviteli tervek, tervezői művezetés

-          Közbeszerzési (csak hatósági) díjak

-          Kivitelezés

-          Közműfejlesztés

-          Független műszaki ellenőr

-          Nyilvánosság

-          Informatikai és telekommunikációs rendszer

-          Hatósági díjak

-          Eszközbeszerzés

-          Épületkerámiák

3. A beruházás célja és szükségességének indoklása

A Szivárvány Óvoda Fenyves-Parkvárosi Tagóvodájának építésének indokoltsága:

A Fenyves-Parkvárosi terület óvodai intézménnyel nem ellátott, holott a területen jellemzően családos, kisgyermekes lakosság él. A városban jelenleg is mutatkozik óvodai férőhelyhiány, valamint az óvodai ellátást biztosító intézményeink férőhelyei maximálisan ki vannak használva, emiatt indokolt egy új 4 csoportos óvoda építése, mely a hatályos jogszabályoknak megfelel.

4. A beruházás helye és a beruházással érintett ingatlan HÉSZ szerinti besorolása:

Az új intézmény a 936 hrsz-ú, önkormányzati tulajdonú területen épül. A 2016. május 1-től hatályos HÉSZ szerint az intézmény Vt-2 besorolású terület.

5. A beruházás érintett ingatlanon belüli területi igénye (m2), a beruházás műszaki leírása, és a választott műszaki megoldások indoklása:

1. számú mellékletként csatolásra kerül a Műszaki leírás.

A meglévő üres, dombos területen az új épületben 4 db 60 m2-es csoportszoba kerül kialakításra. A tervezett épületben valamennyi funkció (tornaterem, orvosi szoba, öltözők, elkülönítő, nevelőtestületi szoba, stb.) biztosítottá válik. Az új óvoda alapterülete nettó 828,15 m2.

6. A becsült költségek részletes bemutatása:

- költségnemenkénti bontásban, éves ütemezéssel (legalább: előkészítési költségek, kapcsolódó szolgáltatások, árubeszerzés, építési költségek)

- a költségbecslés módja (tervezői költségvetés, műszaki értékbecslés, előzetes adásvételi megállapodás, stb.)

Engedélyes terv 7 302 500 Ft

Kiviteli tervek, tervezői művezetés: 9 906 000 Ft

Közbeszerzés: 320 000 Ft

Kivitelezés 289 815 638 Ft

Független műszaki ellenőr 3 ű0 000 Ft

Közműfejlesztés 6 000 000 Ft

Eszközbeszerzés: 33 984 605 Ft

Nyilvánosság 1 500 000 Ft

Informatika és telekommunikációs rendszer 3 000 000 Ft

Hatósági díjak 250 000 Ft

Épületkerámiák 2ű 000 Ft

Költségbecslés módja: tervezői költségvetés

7. A beruházási költségek forrása a forráshelyek megjelölésével:

Európai Uniós forrás: VEKOP-6.1.1-15 Kisgyermekeket nevelő szülők munkavállalási aktivitásának növelése című pályázati konstrukció 100%-os támogatási intenzitású.

Várhatóan igényelt összeg: 300 000 000 Ft.

Modern Városok Program keretén belül:

-          Az egyes megyei jogú városok fejlesztési célú támogatásáról szóló 1003/2016 (I.13.) Korm. határozat alapján megkötött Támogatói okirat terhére: 10 000 000 Ft.

-          A Modern Városok Program keretében Magyarország Kormánya és a megyei jogú városok önkormányzatai között első ütemben kötött együttműködési megállapodásokkal összefüggő intézkedésekről szóló 1038/2016. (II.10.) Korm. határozat terhére: 38 526 243 Ft

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2015. és 2016. évi költségvetésének terhére: 7 302 500 Ft

8. A szállítók kiválasztásának módja, az eljárás megnevezése:

- A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (Kbt.)

- Az önkormányzati beszerzések lebonyolításának szabályairól szóló 2/2016. számú polgármesteri utasítás.

9. A megvalósítás jogi feltételei (pl. kisajátítás, telekalakítás, szükséges hatósági engedélyek stb.)

Önkormányzati saját ingatlan.

10. A beruházáshoz szükséges megalapozó tanulmányok, tervek, előzetes megállapodások, stb. felsorolása, külön feltüntetve az előkészítéshez szükséges feladatokat és az előkészítés költségeit:

A beruházáshoz szükséges előkészítés:

- Tervdokumentáció (engedélyes) készítése 7 302 500 Ft

- Kiviteli tervdokumentáció készítése 9 906 000 Ft

11. Alapközművek helyzete, a beruházás várható hatása az infrastruktúra terhelésére

Az ingatlan nem közművesített.

12. Tulajdonos, üzemeltető vagyonkezelő (vagy a kiválasztás módjának) megjelölése

Önkormányzat, önkormányzati intézmény óvoda.

13. Az üzembe helyezésre vonatkozó adatok

(várható időpontja, használatbavételi engedély, az üzembe helyezéssel belépő többletkapacitás, stb.). Próbaüzemeltetésre vonatkozó adatok (kezdete, befejezése, stb.)

Tervezett átadás 2017. évben.

14. Az üzemeltetés feltételei, költségei, azok

fedezetének biztosítása

Érd Megyei Jogú Város költségvetése

15. A beruházás gazdasági értékelése

(megtérülés ideje)

A projekt lezárását követően számolható ki.

Záradék: Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése a ___/2016. (VI.23.) határozatával jóváhagyta.

Érd, 2016. június 23.

T. Mészáros András

1. A beruházó megnevezése és címe:	Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2030 Érd, Alsó utca 1-3.
2. A beruházás megnevezése, jellege:	Az Érdi Szivárvány Óvoda Fenyves-Parkvárosi Tagóvodájának építése Amegvalósítása során felmerülő tevékenységek: - Engedélyes tervek - Kiviteli tervek, tervezői művezetés - Közbeszerzési (csak hatósági) díjak - Kivitelezés - Közműfejlesztés - Független műszaki ellenőr - Nyilvánosság - Informatikai és telekommunikációs rendszer - Hatósági díjak - Eszközbeszerzés - Épületkerámiák
3. A beruházás célja és szükségességének indoklása	A Szivárvány Óvoda Fenyves-Parkvárosi Tagóvodájának építésének indokoltsága: A Fenyves-Parkvárosi terület óvodai intézménnyel nem ellátott, holott a területen jellemzően családos, kisgyermekes lakosság él. A városban jelenleg is mutatkozik óvodai férőhelyhiány, valamint az óvodai ellátást biztosító intézményeink férőhelyei maximálisan ki vannak használva, emiatt indokolt egy új 4 csoportos óvoda építése, mely a hatályos jogszabályoknak megfelel.
4. A beruházás helye és a beruházással érintett ingatlan HÉSZ szerinti besorolása:	Az új intézmény a 936 hrsz-ú, önkormányzati tulajdonú területen épül. A 2016. május 1-től hatályos HÉSZ szerint az intézmény Vt-2 besorolású terület.
5. A beruházás érintett ingatlanon belüli területi igénye (m2), a beruházás műszaki leírása, és a választott műszaki megoldások indoklása:	1. számú mellékletként csatolásra kerül a Műszaki leírás. A meglévő üres, dombos területen az új épületben 4 db 60 m2-es csoportszoba kerül kialakításra. A tervezett épületben valamennyi funkció (tornaterem, orvosi szoba, öltözők, elkülönítő, nevelőtestületi szoba, stb.) biztosítottá válik. Az új óvoda alapterülete nettó 828,15 m2.
6. A becsült költségek részletes bemutatása: - költségnemenkénti bontásban, éves ütemezéssel (legalább: előkészítési költségek, kapcsolódó szolgáltatások, árubeszerzés, építési költségek) - a költségbecslés módja (tervezői költségvetés, műszaki értékbecslés, előzetes adásvételi megállapodás, stb.)	Engedélyes terv 7 302 500 Ft Kiviteli tervek, tervezői művezetés: 9 906 000 Ft Közbeszerzés: 320 000 Ft Kivitelezés 289 815 638 Ft Független műszaki ellenőr 3 ű0 000 Ft Közműfejlesztés 6 000 000 Ft Eszközbeszerzés: 33 984 605 Ft Nyilvánosság 1 500 000 Ft Informatika és telekommunikációs rendszer 3 000 000 Ft Hatósági díjak 250 000 Ft Épületkerámiák 2ű 000 Ft Költségbecslés módja: tervezői költségvetés
7. A beruházási költségek forrása a forráshelyek megjelölésével:	Európai Uniós forrás: VEKOP-6.1.1-15 Kisgyermekeket nevelő szülők munkavállalási aktivitásának növelése című pályázati konstrukció 100%-os támogatási intenzitású. Várhatóan igényelt összeg: 300 000 000 Ft. Modern Városok Program keretén belül: - Az egyes megyei jogú városok fejlesztési célú támogatásáról szóló 1003/2016 (I.13.) Korm. határozat alapján megkötött Támogatói okirat terhére: 10 000 000 Ft. - A Modern Városok Program keretében Magyarország Kormánya és a megyei jogú városok önkormányzatai között első ütemben kötött együttműködési megállapodásokkal összefüggő intézkedésekről szóló 1038/2016. (II.10.) Korm. határozat terhére: 38 526 243 Ft Érd Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2015. és 2016. évi költségvetésének terhére: 7 302 500 Ft
8. A szállítók kiválasztásának módja, az eljárás megnevezése:	- A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (Kbt.) - Az önkormányzati beszerzések lebonyolításának szabályairól szóló 2/2016. számú polgármesteri utasítás.
9. A megvalósítás jogi feltételei (pl. kisajátítás, telekalakítás, szükséges hatósági engedélyek stb.)	Önkormányzati saját ingatlan.
10. A beruházáshoz szükséges megalapozó tanulmányok, tervek, előzetes megállapodások, stb. felsorolása, külön feltüntetve az előkészítéshez szükséges feladatokat és az előkészítés költségeit:	A beruházáshoz szükséges előkészítés: - Tervdokumentáció (engedélyes) készítése 7 302 500 Ft - Kiviteli tervdokumentáció készítése 9 906 000 Ft
11. Alapközművek helyzete, a beruházás várható hatása az infrastruktúra terhelésére	Az ingatlan nem közművesített.
12. Tulajdonos, üzemeltető vagyonkezelő (vagy a kiválasztás módjának) megjelölése	Önkormányzat, önkormányzati intézmény óvoda.
13. Az üzembe helyezésre vonatkozó adatok (várható időpontja, használatbavételi engedély, az üzembe helyezéssel belépő többletkapacitás, stb.). Próbaüzemeltetésre vonatkozó adatok (kezdete, befejezése, stb.)	Tervezett átadás 2017. évben.
14. Az üzemeltetés feltételei, költségei, azok fedezetének biztosítása	Érd Megyei Jogú Város költségvetése
15. A beruházás gazdasági értékelése (megtérülés ideje)	A projekt lezárását követően számolható ki.