Tisztelt Közgyűlés!
Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata a Modern Városok Program keretében intézményfejlesztéseket, közöttük a Szociális Gondozó Központ átalakítását, bővítését – koncentrált szociális és gyermekjóléti szolgáltatást nyújtó intézménylétrehozásáttervezi.
A Közgyűlés 2015. szeptember 24-ei ülésén a 196/2015. (IX.24.) határozatával fogadta el Érd Megyei Jogú Város szociális intézményrendszerének fejlesztési programját. A szociális fejlesztési koncepció minisztériumi egyeztetése (EMMI) is megtörtént.
Településünk szociális intézményrendszerének fejlesztési programja olyan komplexum kialakítását célozza, amely magában foglalja a szociális alapszolgáltatások egy részét, az idősek nappali ellátását és ápolást, gondozást nyújtó intézményét, a hajléktalan ellátást, a családok átmeneti otthona szolgáltatást, ill. a Szociális Gondozó Központ székhelyét, gazdasági feladatokat ellátó irodáját is. Feladata, hogy a hátrányos helyzetben lévő személyeket és családokat megfelelő ellátásban részesítse, a krízishelyzetekre minél előbb megoldást találjon, és mindezt takarékos gazdálkodással végezze. Az összevonás célja, hogy Érd járási székhelyként képes legyen a rászorulókat széles körben, korszerű módon ellátáshoz juttatni, miközben a forrásokat és az igényeket összhangban tartja. Az egy helyszínen történő elhelyezés lehetőséget teremt a különböző szociális szolgáltatásokat ellátó funkciók összevonására (egészségügy, konyha, mosoda), ami dolgozói létszámban, fenntartási költségben is előnyt jelent. A fejlesztési program további célja a koncepcióban meghatározott elképzelések összehangolása a folyamatosan változó gazdasági, jogszabályi háttérrel, a helyi szinten jelentkező igényekkel, ezért rugalmas szolgáltató rendszerre, és azt kiszolgáló épületre van szükség, amely jól alkalmazkodik a különböző feladatokhoz.
Az új Koncentrált Szociális Gondozó Központ az Időseket Ellátó Központ Topoly utcai ingatlanán (20878/1 és 20878/2 hrsz.) a meglévő főépület átalakításával és új épületszárny megépítésével létesül. A fejlesztésben egy szomszédos lakótelek is érintett lehet. Az intézmény megközelíthetősége mind tömegközlekedéssel (Érdliget vasútállomás), mind saját gépjárművel megfelelően megoldható.
A tervezési folyamat három építész tervező felkérésével indult, az általuk készített programkialakító tanulmánytervek megvizsgálták a fennálló adottságokat, megoldási javaslatokat adtak a felmerülő igényekre, illetve kezelték a jelenlegi működést is akadályozó kérdéseket (gépkocsi forgalom, akadálymentesség). A tervezők árajánlatot adtak a teljes tervezési folyamatra és a tervezői művezetésre, valamint a beruházási költség becsült értékét is megállapították. A programkialakító tanulmányterveket a tervezők bemutatták a tervtanácson. Az értékelés során a kiválasztott tervező Sajtos Gábor, a SAGRA Építész Kft. ügyvezetője lett.
A beruházási célokmányt megalapozó programkialakító tanulmánytervet az előterjesztés mellékleteként csatoltuk.
A költségek tervezett végösszege a Modern Városok Program pénzügyi munkaterve alapján: 1.600.000.000,- Ft, melyből az 1003/2016. (I.13.) és az 1038/2016. (II.10.) Korm. határozatokban foglalt összegből bruttó 95.000.000,- Ft biztosított generáltervezési feladatokra.
Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy az előterjesztést tárgyalja meg, és a határozati javaslatban foglaltaknak megfelelően a beruházási célokmány elfogadásáról hozzon döntést!
Érd, 2016. április 15.
|
|
T. Mészáros András |
HATÁROZATI JAVASLAT
Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése a koncentrált szolgáltatást nyújtó Szociális Gondozó Központ kialakítására vonatkozó, jelen határozat mellékletét képező beruházási célokmányt elfogadja.
Határidő: azonnal
Felelős: T. Mészáros András polgármester
Szavazás módja: nyílt szavazás, egyszerű többség szükséges.
Melléklet a Közgyűlés __/2016. (IV.28.) határozatához
Célokmány
|
1. A beruházó megnevezése és címe: |
Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2030 Érd, Alsó utca 1-3. |
|
2. A beruházás megnevezése, jellege: - beruházás - felújítás - árubeszerzés - szolgáltatás megrendelés |
Érd Topoly u. 2. (terület: 20878/1, 20878/2 hrsz.) ingatlanon található Időseket Ellátó Központ főépületének átalakításával, új épületszárny megépítésével új Koncentrált Szociális és Gyermekjóléti Intézmény (idősek nappali ellátása, ápolása, gondozása, hajléktalan ellátás, a családok átmeneti otthona szolgáltatás, továbbá a Szociális Gondozó Központ székhelye, gazdasági feladatokat ellátó iroda). |
|
3. A beruházás célja és szükségességének indoklása |
A szociális intézményi szolgáltatások jelenleg szétszórtan, jelentősen amortizálódott intézményekben zajlanak, ezért szükséges volt találni egy olyan ingatlant, ahol az egyes szolgáltatások – kezelhető elosztásban – összevontan biztosíthatók. Ezzel a költséghatékony beruházással a város több, nagy méretű rekonstrukciós beruházás helyett, egy fenntarthatóbb rendszerelemet hozhat létre. Előzetes számítások alapján a Topoly utcai telektömbben valósulhat meg a beruházás. |
|
4. A beruházás elhelyezése (a telepítés, a területkijelölés indokai, a területkészítéssel kapcsolatos feladatok, a funkcionális és üzemeltetői igények, stb. ): |
A meglévő főépület felújítással és bővítéssel a funkcióra alkalmassá tehető, a nagyobb méretű saját ingatlanon az új épületszárny elhelyezhető, megfelelő közlekedési feltételek biztosítottak. |
|
5. A beruházás műszaki leírása, a választott megoldások indoklása |
A programkialakító tanulmányterv építészeti műleírása tartalmazza. A központ tervezett hasznos alapterülete: 4230 m2 (felújítás: 704 m2, új épület: 3526 m2) |
|
6. A becsült költségek részletes bemutatása: - költségnemenkénti bontásban, éves ütemezéssel (előkészítési költségek, kapcsolódó szolgáltatások, árubeszerzés, építési költségek) - a költségbecslés módja (tervezői költségvetés, műszaki értékbecslés, előzetes adásvételi megállapodás, stb.) - az összegek Áfával növelten értendőek |
Modern Városok Program pénzügyi munkaterve alapján: 1.600 millió Ft - Programkialakító tanulmányterv: 480.000 Ft+ÁFA=609.600 Ft (elkészült, önkormányzati költségvetésből) - Építési engedélyezési terv, kiviteli tervek, tervezői művezetés: 51.500.000 Ft+ÁFA=65.405.000 Ft (1003/2016. (I.13.) és 1038/2016 (II.10.) kormányhatározatok) Szomszédos ingatlan megszerzése - Kivitelezés (Tervezői költségbecslés:1.310 milló Ft+ÁFA=1.664 millió Ft) - Közműfejlesztés - Műszaki ellenőr - Eszközbeszerzés - Egyéb költségek (energetikai tanúsítvány, épületfeltüntetési vázrajz, hatósági díjak) |
|
7. A beruházási költségek fedezete, tervezett megoszlása: - intézményi költségvetés - önkormányzati költségvetés - központi költségvetési támogatás, elkülönített állami pénzalap, decentralizált támogatás - egyéb (átvett pénzeszközök, stb.): |
Központi költségvetési támogatás: Modern Városok Programja
|
|
8. A szükséges beszerzési szerződések felsorolása, a kivitelező(k)/szállító(k) kiválasztásának módja, az eljárás(ok) megnevezése (tenderstratégia) |
- A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (Kbt.) - 1/2016. számú polgármesteri utasítás - 2/2016. számú polgármesteri utasítás |
|
9. Kapcsolódó beruházások szükségességének rövid leírása és költségkalkulációja |
Lásd programkialakító tanulmányterv építészeti műleírása (fejlesztési koncepció részletei). |
|
10. A megvalósítás jogi feltételei (pl. kisajátítás, telekalakítás, szükséges hatósági engedélyek stb.) |
Önkormányzati ingatlanok: 20878/1, 20878/2 hrsz., - Szomszédos lakóingatlan megszerzése - Telekegyesítés - Építésügyi hatósági engedélyek (építési, használatbavételi) - Működéshez a szükséges engedélyek |
|
11. A beruházáshoz szükséges megalapozó tanulmányok, tervek, előzetes megállapodások, stb. felsorolása, külön feltüntetve azokat az előkészítéshez szükséges feladatokat és az előkészítés költségeit, amelyekre a célokmány engedélyt ad |
- Programkialakító tanulmányterv: 480.000 Ft+ÁFA=609.600 Ft (elkészült, önkormányzati költségvetésből) - Építési engedélyezési terv, kiviteli tervek, tervezői művezetés (szerződéskötés folyamatban) 51.500.000 Ft+ÁFA= 65.405.000 Ft
|
|
12. Alapközművek helyzete, a beruházás várható hatása az infrastruktúra terhelésére |
A meglévő kapacitásokat felül kell vizsgálni, a közmű szolgáltatókkal egyeztetni.
|
|
13. Tulajdonos, üzemeltető vagyonkezelő (vagy a kiválasztás módjának) megjelölése |
- Tulajdonos:Érd MJV Önkormányzata - Intézményfenntartó: Érd MJV Önkormányzata |
|
14. Az üzembe helyezésre vonatkozó adatok (várható időpontja, használatbavételi engedély, az üzembe helyezéssel belépő többletkapacitás, stb.). Próbaüzemeltetésre vonatkozó adatok (kezdete, befejezése, stb.) |
Várható időpont: 2018. II. né. |
|
15. Az üzemeltetés feltételei, költségei, azok fedezetének biztosítása |
Érd Megyei Jogú Város költségvetése
|
|
16. Építési tevékenységgel nem járó berendezés, gép-, műszer- és járművásárlás esetén: géplista |
Nem releváns
|
|
17. A beruházás gazdasági értékelése (megtérülés ideje) |
A projekt lezárását követően számolható ki. |
Záradék: Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése a ___/2016. (IV.28.) határozatával jóváhagyta.
Érd, 2016. április 28.
T. Mészáros András polgármester