Beruházási célokmány - nagy forgalmú csomópontok

Tisztelt Közgyűlés!

Magyarország Kormánya a Modern Városok Program keretében 2015. július 3. napján együttműködési megállapodást kötött Érd Megyei Jogú Város Önkormányzatával. Az együttműködési megállapodás végrehajtásával összefüggő feladatokról szóló 1504/2015. (VII. 23.) Korm. határozat 3. c.) alpontja szerint a városi infrastruktúra fejlesztését elősegítve meg kell vizsgálni a nagy forgalmú városi közúti csomópontok biztonságosabbá tételének lehetőségét.

A Közgyűlés 2015. szeptember 24-ei ülésén a 198/2015. (IX.24.) határozatával fogadta el az Érd Megyei Jogú Város nagy forgalmú közúti csomópontjainak rendezésére vonatkozó programját. A beruházás megvalósításának költségvetési forrásaival kapcsolatosan a következő kormány határozatok rendelkeznek:

A Kormány az egyes megyei jogú városok fejlesztési célú támogatásáról szóló 1003/2016.(I.13.) Korm. határozatában - a Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvény 1. melléklet szerinti „Helyi önkormányzatok támogatásai” fejezet, „Modern Városok Program támogatása” cím költségvetési kiadási előirányzat terhére történő támogatási összeg átcsoportosítását rendelte el, az „Egyes megyei jogú városok fejlesztési célú támogatása” jogcímcsoport javára. A Kormány határozatában a kötelező, vagy önként vállalt helyi közfeladat ellátását szolgáló fejlesztési célra, támogatási előlegként egy összegben, támogatói okirat alapján Érd megyei Jogú Város részére 4 mrd forint vissza nem térítendő költségvetési támogatás nyújtásáról döntött.

A Kormány 1038/2016.(II.10.) Korm. határozatában a Modern Városok Program keretében Magyarország Kormánya és a megyei jogú városok önkormányzatai között első ütemben kötött együttműködési megállapodásokkal összefüggő intézkedések keretében rendelkezett Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata vonatkozásában a 1504/2015.(VII.23.) Korm. határozatban rögzített önkormányzati feladatok 2016. évi forrásigényének meghatározásáról. Ennek alapján a 7.3. c) alpont szerinti nagy forgalmú közúti városi csomópontok biztonságosabbá tételére vonatkozó forrásigény 1000 millió forint.

A nagy forgalmú közúti csomópontok rendezéséről szóló mellékelt beruházási célokmány bemutatja a tervezett költségeket, és forrásokat, melyek várhatóan fedezni fogják a teljes körű megvalósítást.

A költségek tervezett összege bruttó 1.805.000.000,- Ft, melyet az alábbi két forrásból kívánunk finanszírozni:

1.) Az egyes megyei jogú városok fejlesztési célú támogatásáról szóló 1003/2016.(I.13.) Korm. határozat alapján 80 millió forint,

A Modern Városok Program keretében Magyarország Kormánya és a megyei jogú városok önkormányzatai között első ütemben kötött együttműködési megállapodásokkal összefüggő intézkedésekről szóló 1038/2016. (II.10.) Korm. határozat és azon alapuló támogatói okiratalapján a 2016. évi forrásigény, 1 000 millió forint került biztosításra. A megvalósításhoz szükséges további 720 millió forint összeg a 2017. évben kerül biztosításra.

2.)      A forgalom csillapított gyalogátkelők előkészítése Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2016. évi költségvetésének „forgalomcsillapító küszöbök” sor terhére bruttó 5.000.000,- Ft.-ot valósítunk meg.

Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy az előterjesztést tárgyalja meg, és döntsön a beruházási célokmány elfogadásáról!

Érd, 2016. április 19.

T. Mészáros András

HATÁROZATI JAVASLAT

Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése az Érd Megyei Jogú Város nagy forgalmú közúti csomópontjainak rendezésére vonatkozó, a határozat mellékletét képező beruházási célokmányt elfogadja.

Határidő: azonnal

Felelős: T. Mészáros András polgármester

Szavazás módja: nyílt szavazás, egyszerű többség szükséges.

Melléklet a Közgyűlés __/2016. (IV.28.) határozatához

Célokmány

1. A beruházó megnevezése és címe:

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata

2030 Érd, Alsó utca 1-3.

2. A beruházás megnevezése, jellege:

- beruházás

- felújítás

- árubeszerzés

- szolgáltatás megrendelés

Nagy forgalmú közúti csomópontjainak rendezésének megvalósítása során felmerülő tevékenységek:

-          engedélyezési tervdokumentáció készítése,

-          - hatósági engedélyek beszerzése – útépítési engedélyek, vízelvezető rendszerek vízjogi engedélyeztetési eljárása forgalomtechnikai terveztetés

-          kivitelezés megrendelése (kivitelezési tervdokumentáció készítésével)

-          forgalomba helyezési engedélyek beszerzése

3. A beruházás célja és szükségességének indoklása

Városunk nagy forgalmú közúti csomópontjainak biztonságosabbá tétele

4. A beruházás elhelyezése (a telepítés, a

területkijelölés indokai, a területkészítéssel

kapcsolatos feladatok, a funkcionális és

üzemeltetői igények, stb. ):

A közgyűlés 198/2015. (IX.24.) számú határozatában elfogadott helyeken, idegen tulajdon igénybevétele nélkül első körben engedélyezési terv készítése az alábbiak szerint:

1.) Edit utca -Mariánum forgalomcsillapított gyalogátkelő, Edit utca -Erzsébet u. forgalomcsillapított gyalogátkelő engedélyezési szintűterveinek elkészítése; Angyalka utca szabványos gyalogátkelő engedélyezési szintű terveinek elkészítése

2.) Ercsi út (Szabadság tér - M6 közötti szakasza) felújítása engedélyezési tervdokumentáció készítése;

3.) Búvár utca és környéke tervezett intézmény megközelítésének engedélyezési tervdokumentáció készítése;

4.) Elöljáró - Velencei út kapcsolat engedélyezési tervdokumentáció készítése;

5.) Szent István - Kossuth Lajos kapcsolat a kapcsolódó Gárdonyi Géza út és Szent László tér forgalomtechnikai korszerűsítésének megtervezése, engedélyezési tervdokumentáció készítése;

6.) Szent István út - Damjanich utca – Tárnoki út - Lőcsei út kapcsolat körforgalmú csomópont engedélyezési tervdokumentáció készítése;

7.) Budai út - Diósdi út közvetlen kapcsolat engedélyezési tervdokumentáció készítése;

8.) Felső utca Karolina út – Kinga utca szakaszának biztonságos forgalmi rend kialakítása forgalomtechnikai eszközökkel, útépítési engedélyezési terv készítése és a Felső út vonatkozásában a Karolina utca és a Felső út 94. szakaszára;

9.) Bajcsy Zs. út-Daróczi utca kereszteződés forgalomtechnikai korszerűsítésének megtervezése, engedélyezési tervdokumentáció készítése;

10.) Sóskúti út-Szovátai út-Fűtő utca kapcsolat körforgalmú csomópont engedélyezési tervdokumentáció készítése;

11.) Diósdi út- Csaba utca kereszteződés forgalomtechnikai korszerűsítésének megtervezése, engedélyezési tervdokumentáció készítése;

12.) Riminyáki út – Gellért utca kereszteződés forgalomtechnikai korszerűsítésének megtervezése, engedélyezési tervdokumentáció készítése.

Az engedélyezési eljárás lefolytatása után kezdődhet meg a fővállalkozó kiválasztása.

5. A beruházás műszaki leírása, a választott megoldások indoklása

Érd 12 pontján a meglévő forgalmi rend biztonságosabbá tétele engedélyezési terv szinten – közbeszerzési dokumentációban foglaltak szerint.

6. A becsült költségek részletes bemutatása:

- költségnemenkénti bontásban, éves ütemezéssel (legalább: előkészítési költségek, kapcsolódó szolgáltatások, árubeszerzés, építési költségek)

- a költségbecslés módja (tervezői költségvetés, műszaki értékbecslés, előzetes adásvételi megállapodás, stb.)

- az összegek Áfával növelten értendőek

Engedélyes terv: bruttó 78.248.933,- Ft az indikatív árajánlatok alapján;

Közbeszerzés: bruttóű0 000,- Ft

Fővállalkozói szerződés (kiviteli terv készítése, kivitelezés) bruttó: 1 712 251 067,- Ft

Független műszaki ellenőr bruttó: 4 ű0 000,-Ft ;

Hatósági díjak bruttó: ű0 000,- Ft

Általános tartalék bruttó: 9 000 000,- Ft.

7. A beruházási költségek fedezete, tervezett

megoszlása:

- intézményi költségvetés

- önkormányzati költségvetés

- központi költségvetési támogatás, elkülönített állami pénzalap, decentralizált támogatás

- egyéb (átvett pénzeszközök, stb.):

-          Az egyes megyei jogú városok fejlesztési célú támogatásáról szóló 1003/2016.(I.13.) Korm. határozat terhére bruttó 80 millió Ft

-          A Modern Városok Program keretében Magyarország Kormánya és a megyei jogú városok önkormányzatai között első ütemben kötött együttműködési megállapodásokkal összefüggő intézkedésekről szóló 1038/2016. (II.10.) Korm. határozat és megállapodás terhére: 2016. évben bruttó 1.000 millió Ft

8. A szükséges beszerzési szerződések felsorolása, a kivitelező(k)/szállító(k) kiválasztásának módja, az eljárás(ok) megnevezése (tenderstratégia)

A tervező (nyílt közbeszerzési eljárás) kiválasztása folyamatban, a tervezők pontonként külön-külön is adhatnak ajánlatot a 12 tervezési egységre (több tervezési szerződés megkötése várható).

9. Kapcsolódó beruházások szükségességének rövid leírása és költségkalkulációja

Az engedélyezési terv, és az engedély fogja tartalmazni, ami jelenleg még előkészítés alatt áll.

10. A megvalósítás jogi feltételei (pl. kisajátítás, telekalakítás, szükséges hatósági engedélyek stb.)

Önkormányzati saját ingatlan.

11. A beruházáshoz szükséges megalapozó tanulmányok, tervek, előzetes megállapodások, stb. felsorolása, külön feltüntetve azokat az előkészítéshez szükséges feladatokat és az előkészítés költségeit, amelyekre a célokmány engedélyt ad

Engedélyezési terv dokumentáció készítése

Hatósági engedélyeztetés folyamata és a szükséges, jogszabályi előírásokban rögzített szakhatósági nyilatkozatok, közmű nyilatkozatok megkérése. A vízelvezető rendszerek vízjogi hatósági engedélyeztetési eljárása. Forgalomba helyezési eljárás megindítása, forgalomba helyezési engedély megszerzése

12. Alapközművek helyzete, a beruházás

várható hatása az infrastruktúra terhelésére

alapközművel ellátva, korszerűbb közlekedési szisztéma alakul ki, élhetőbb környezet képződik

13. Tulajdonos, üzemeltető vagyonkezelő (vagy a kiválasztás módjának) megjelölése

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata

14. Az üzembe helyezésre vonatkozó adatok

(várható időpontja, használatbavételi engedély, az üzembe helyezéssel belépő többletkapacitás, stb.) .Próbaüzemeltetésre vonatkozó adatok (kezdete, befejezése, stb.)

Tervezett átadás 2017/2018. évben.

15. Az üzemeltetés feltételei, költségei, azok

fedezetének biztosítása

Érd Megyei Jogú Város költségvetése

16. Építési tevékenységgel nem járó berendezés, gép-, műszer- és járművásárlás esetén: géplista

Nem releváns

17. A beruházás gazdasági értékelése

(megtérülés ideje)

A projekt lezárását követően számolható ki.

Záradék: Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése a ___/2016. (IV.28.) határozatával jóváhagyta.

Érd, 2016. április 28.

1. A beruházó megnevezése és címe:	Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2030 Érd, Alsó utca 1-3.
2. A beruházás megnevezése, jellege: - beruházás - felújítás - árubeszerzés - szolgáltatás megrendelés	Nagy forgalmú közúti csomópontjainak rendezésének megvalósítása során felmerülő tevékenységek: - engedélyezési tervdokumentáció készítése, - - hatósági engedélyek beszerzése – útépítési engedélyek, vízelvezető rendszerek vízjogi engedélyeztetési eljárása forgalomtechnikai terveztetés - kivitelezés megrendelése (kivitelezési tervdokumentáció készítésével) - forgalomba helyezési engedélyek beszerzése
3. A beruházás célja és szükségességének indoklása	Városunk nagy forgalmú közúti csomópontjainak biztonságosabbá tétele
4. A beruházás elhelyezése (a telepítés, a területkijelölés indokai, a területkészítéssel kapcsolatos feladatok, a funkcionális és üzemeltetői igények, stb. ):	A közgyűlés 198/2015. (IX.24.) számú határozatában elfogadott helyeken, idegen tulajdon igénybevétele nélkül *első körben engedélyezési terv készítése* az alábbiak szerint: 1.) Edit utca -Mariánum forgalomcsillapított gyalogátkelő, Edit utca -Erzsébet u. forgalomcsillapított gyalogátkelő engedélyezési szintűterveinek elkészítése; Angyalka utca szabványos gyalogátkelő engedélyezési szintű terveinek elkészítése 2.) Ercsi út (Szabadság tér - M6 közötti szakasza) felújítása engedélyezési tervdokumentáció készítése; 3.) Búvár utca és környéke tervezett intézmény megközelítésének engedélyezési tervdokumentáció készítése; 4.) Elöljáró - Velencei út kapcsolat engedélyezési tervdokumentáció készítése; 5.) Szent István - Kossuth Lajos kapcsolat a kapcsolódó Gárdonyi Géza út és Szent László tér forgalomtechnikai korszerűsítésének megtervezése, engedélyezési tervdokumentáció készítése; 6.) Szent István út - Damjanich utca – Tárnoki út - Lőcsei út kapcsolat körforgalmú csomópont engedélyezési tervdokumentáció készítése; 7.) Budai út - Diósdi út közvetlen kapcsolat engedélyezési tervdokumentáció készítése; 8.) Felső utca Karolina út – Kinga utca szakaszának biztonságos forgalmi rend kialakítása forgalomtechnikai eszközökkel, útépítési engedélyezési terv készítése és a Felső út vonatkozásában a Karolina utca és a Felső út 94. szakaszára; 9.) Bajcsy Zs. út-Daróczi utca kereszteződés forgalomtechnikai korszerűsítésének megtervezése, engedélyezési tervdokumentáció készítése; 10.) Sóskúti út-Szovátai út-Fűtő utca kapcsolat körforgalmú csomópont engedélyezési tervdokumentáció készítése; 11.) Diósdi út- Csaba utca kereszteződés forgalomtechnikai korszerűsítésének megtervezése, engedélyezési tervdokumentáció készítése; 12.) Riminyáki út – Gellért utca kereszteződés forgalomtechnikai korszerűsítésének megtervezése, engedélyezési tervdokumentáció készítése. Az engedélyezési eljárás lefolytatása után kezdődhet meg a fővállalkozó kiválasztása.
5. A beruházás műszaki leírása, a választott megoldások indoklása	Érd 12 pontján a meglévő forgalmi rend biztonságosabbá tétele engedélyezési terv szinten – közbeszerzési dokumentációban foglaltak szerint.
6. A becsült költségek részletes bemutatása: - költségnemenkénti bontásban, éves ütemezéssel (legalább: előkészítési költségek, kapcsolódó szolgáltatások, árubeszerzés, építési költségek) - a költségbecslés módja (tervezői költségvetés, műszaki értékbecslés, előzetes adásvételi megállapodás, stb.) - az összegek Áfával növelten értendőek	Engedélyes terv: bruttó 78.248.933,- Ft az indikatív árajánlatok alapján; Közbeszerzés: bruttóű0 000,- Ft Fővállalkozói szerződés (kiviteli terv készítése, kivitelezés) bruttó: 1 712 251 067,- Ft Független műszaki ellenőr bruttó: 4 ű0 000,-Ft ; Hatósági díjak bruttó: ű0 000,- Ft Általános tartalék bruttó: 9 000 000,- Ft.
7. A beruházási költségek fedezete, tervezett megoszlása: - intézményi költségvetés - önkormányzati költségvetés - központi költségvetési támogatás, elkülönített állami pénzalap, decentralizált támogatás - egyéb (átvett pénzeszközök, stb.):	- Az egyes megyei jogú városok fejlesztési célú támogatásáról szóló 1003/2016.(I.13.) Korm. határozat terhére bruttó 80 millió Ft - A Modern Városok Program keretében Magyarország Kormánya és a megyei jogú városok önkormányzatai között első ütemben kötött együttműködési megállapodásokkal összefüggő intézkedésekről szóló 1038/2016. (II.10.) Korm. határozat és megállapodás terhére: 2016. évben bruttó 1.000 millió Ft
8. A szükséges beszerzési szerződések felsorolása, a kivitelező(k)/szállító(k) kiválasztásának módja, az eljárás(ok) megnevezése (tenderstratégia)	A tervező (nyílt közbeszerzési eljárás) kiválasztása folyamatban, a tervezők pontonként külön-külön is adhatnak ajánlatot a 12 tervezési egységre (több tervezési szerződés megkötése várható).
9. Kapcsolódó beruházások szükségességének rövid leírása és költségkalkulációja	Az engedélyezési terv, és az engedély fogja tartalmazni, ami jelenleg még előkészítés alatt áll.
10. A megvalósítás jogi feltételei (pl. kisajátítás, telekalakítás, szükséges hatósági engedélyek stb.)	Önkormányzati saját ingatlan.
11. A beruházáshoz szükséges megalapozó tanulmányok, tervek, előzetes megállapodások, stb. felsorolása, külön feltüntetve azokat az előkészítéshez szükséges feladatokat és az előkészítés költségeit, amelyekre a célokmány engedélyt ad	Engedélyezési terv dokumentáció készítése Hatósági engedélyeztetés folyamata és a szükséges, jogszabályi előírásokban rögzített szakhatósági nyilatkozatok, közmű nyilatkozatok megkérése. A vízelvezető rendszerek vízjogi hatósági engedélyeztetési eljárása. Forgalomba helyezési eljárás megindítása, forgalomba helyezési engedély megszerzése
12. Alapközművek helyzete, a beruházás várható hatása az infrastruktúra terhelésére	alapközművel ellátva, korszerűbb közlekedési szisztéma alakul ki, élhetőbb környezet képződik
13. Tulajdonos, üzemeltető vagyonkezelő (vagy a kiválasztás módjának) megjelölése	Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata
14. Az üzembe helyezésre vonatkozó adatok (várható időpontja, használatbavételi engedély, az üzembe helyezéssel belépő többletkapacitás, stb.) .Próbaüzemeltetésre vonatkozó adatok (kezdete, befejezése, stb.)	Tervezett átadás 2017/2018. évben.
15. Az üzemeltetés feltételei, költségei, azok fedezetének biztosítása	Érd Megyei Jogú Város költségvetése
16. Építési tevékenységgel nem járó berendezés, gép-, műszer- és járművásárlás esetén: géplista	Nem releváns
17. A beruházás gazdasági értékelése (megtérülés ideje)	A projekt lezárását követően számolható ki.