94/2016. (IV.28.) határozata

1. A beruházó megnevezése és címe:

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata

2030 Érd, Alsó utca 1-3.

2. A beruházás megnevezése, jellege:

- beruházás

- felújítás

- árubeszerzés

- szolgáltatás megrendelés

Érd Topoly u. 2. (terület: 20878/1, 20878/2 hrsz.) ingatlanon található Időseket Ellátó Központ főépületének átalakításával, új épületszárny megépítésével új Koncentrált Szociális és Gyermekjóléti Intézmény (idősek nappali ellátása, ápolása, gondozása, hajléktalan ellátás, a családok átmeneti otthona szolgáltatás, továbbá a Szociális Gondozó Központ székhelye, gazdasági feladatokat ellátó iroda).

3. A beruházás célja és szükségességének indoklása

A szociális intézményi szolgáltatások jelenleg szétszórtan, jelentősen amortizálódott intézményekben zajlanak, ezért szükséges volt találni egy olyan ingatlant, ahol az egyes szolgáltatások – kezelhető elosztásban – összevontan biztosíthatók. Ezzel a költséghatékony beruházással a város több, nagy méretű rekonstrukciós beruházás helyett, egy fenntarthatóbb rendszerelemet hozhat létre.

Előzetes számítások alapján a Topoly utcai telektömbben valósulhat meg a beruházás.

4. A beruházás elhelyezése (a telepítés, a

területkijelölés indokai, a területkészítéssel

kapcsolatos feladatok, a funkcionális és

üzemeltetői igények, stb. ):

A meglévő főépület felújítással és bővítéssel a funkcióra alkalmassá tehető, a nagyobb méretű saját ingatlanon az új épületszárny elhelyezhető, megfelelő közlekedési feltételek biztosítottak.

5. A beruházás műszaki leírása, a választott megoldások indoklása

A programkialakító tanulmányterv építészeti műleírása tartalmazza.

A központ tervezett hasznos alapterülete: 4230 m2 (felújítás: 704 m2, új épület: 3526 m2)

6. A becsült költségek részletes bemutatása:

- költségnemenkénti bontásban, éves ütemezéssel (előkészítési költségek, kapcsolódó szolgáltatások, árubeszerzés, építési költségek)

- a költségbecslés módja (tervezői  költségvetés, műszaki értékbecslés,  előzetes adásvételi megállapodás, stb.)

- az összegek Áfával növelten értendőek

Modern Városok Program pénzügyi munkaterve alapján: 1.600 millió Ft

- Programkialakító tanulmányterv: 480.000 Ft+ÁFA=609.600 Ft (elkészült, önkormányzati költségvetésből)

- Építési engedélyezési terv, kiviteli tervek, tervezői művezetés: 51.500.000 Ft+ÁFA=65.405.000 Ft

(1003/2016. (I.13.) és 1038/2016 (II.10.) kormányhatározatok)

Szomszédos ingatlan megszerzése

- Kivitelezés (Tervezői költségbecslés:1.310 milló Ft+ÁFA=1.664 millió Ft)

- Közműfejlesztés

- Műszaki ellenőr

- Eszközbeszerzés

- Egyéb költségek (energetikai tanúsítvány, épületfeltüntetési vázrajz, hatósági díjak)

7. A beruházási költségek fedezete, tervezett

megoszlása:

- intézményi költségvetés

- önkormányzati költségvetés

- központi költségvetési támogatás, elkülönített állami pénzalap, decentralizált támogatás

- egyéb (átvett pénzeszközök, stb.):

Központi költségvetési támogatás:

Modern Városok Programja

8. A szükséges beszerzési szerződések felsorolása, a kivitelező(k)/szállító(k) kiválasztásának módja, az eljárás(ok) megnevezése (tenderstratégia)

-       A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (Kbt.)

-       1/2016. számú polgármesteri utasítás

-       2/2016. számú polgármesteri utasítás

9. Kapcsolódó beruházások szükségességének rövid leírása és költségkalkulációja

Lásd programkialakító tanulmányterv építészeti műleírása (fejlesztési koncepció részletei).

10. A megvalósítás jogi feltételei (pl. kisajátítás, telekalakítás, szükséges hatósági engedélyek stb.)

Önkormányzati ingatlanok: 20878/1, 20878/2 hrsz.,

-  Szomszédos lakóingatlan megszerzése

-  Telekegyesítés

-  Építésügyi hatósági engedélyek (építési, használatbavételi)

-  Működéshez a szükséges engedélyek

11. A beruházáshoz szükséges megalapozó tanulmányok, tervek, előzetes megállapodások, stb. felsorolása, külön feltüntetve azokat az előkészítéshez szükséges feladatokat és az előkészítés költségeit, amelyekre a célokmány engedélyt ad

-       Programkialakító tanulmányterv: 480.000 Ft+ÁFA=609.600 Ft (elkészült, önkormányzati költségvetésből)

-  Építési engedélyezési terv, kiviteli tervek, tervezői művezetés (szerződéskötés folyamatban) 51.500.000 Ft+ÁFA= 65.405.000 Ft

12. Alapközművek helyzete, a beruházás

várható hatása az infrastruktúra terhelésére

A meglévő kapacitásokat felül kell vizsgálni, a közmű szolgáltatókkal egyeztetni.

13. Tulajdonos, üzemeltető vagyonkezelő (vagy a kiválasztás módjának) megjelölése

-  Tulajdonos: Érd MJV Önkormányzata

-  Intézményfenntartó: Érd MJV Önkormányzata

14. Az üzembe helyezésre vonatkozó adatok

(várható időpontja, használatbavételi engedély, az üzembe helyezéssel belépő többletkapacitás, stb.). Próbaüzemeltetésre vonatkozó adatok (kezdete, befejezése, stb.)

Várható időpont: 2018. II. né.

15. Az üzemeltetés feltételei, költségei, azok

fedezetének biztosítása

Érd Megyei Jogú Város költségvetése

16. Építési tevékenységgel nem járó berendezés, gép-, műszer- és járművásárlás esetén: géplista

Nem releváns

17. A beruházás gazdasági értékelése

(megtérülés ideje)

A projekt lezárását követően számolható ki.