T. Mészáros András: A költségvetést a két fordulóban tárgyalja a Közgyűlés. Az előző napirendi pontban már érintették a költségvetést is, összefüggésében jó volt hallani, amit dr. Veres Judit elmondott, hiszen látszik, hogy a város fejlődésén gyorsítottak, ennek ellenére még mindig nem érték el azt a szintet, amit az igények megkövetelnének, és nemcsak a szociális és egészségügyi helyzetet, hanem az utak, környezetvédelem helyzetét, és számos területet tekintve felsorolható lenne, amiben még előre kell lépni. Pontosan erről szól az önkormányzati tevékenység, hogy ezeket a helyben meghatározó dolgokat, hogyan tudják minél hamarabb, minél biztonságosabb körülmények között megvalósítani. Természetesen, amikor valami megvalósult, az alappá válik, és rögtön követi a következő szükséges lépés, a Közgyűlésnek ezeket a prioritásokat kell meghatároznia, és rendre meg is valósítani. Eközben a kétségekkel is meg kell küzdeni, de el kell dönteni a jogszabályi és pénzügyi lehetőségek között, hogy mit valósítsanak meg. Ha onnan közelítik meg, hogy időben és térben folyamatában nézik ezeket a költségvetés által meghatározott dolgokat, akkor úgy gondolja lehetnek bizakodóak, mert 3-4 évvel ezelőtt sok minden nem volt, most azonban van egy alap, amiből ki tudnak indulni, és szándékaikat, illetve fejlesztési irányaikat meg tudják határozni. Ez a költségvetés egy nagyon költségmegtakarító költségvetés. Az elmúlt évek bevétel növelési szándéka idén is megvan a költségvetésben. A helyi adóbevételek növelését szeretnék elérni, de nem a mérték növelésével, hiszen idén is több kedvezményt beépítettek az építmény-, illetve telekadóba, az infláció mértékét sem követik az idei évben. Szeretnék az adóalanyok számát kibővíteni, erre létszámemelést szeretnének az adócsoportnál végrehajtani, valamint a törvénynek megfelelően a helyi rendeleti szabályozást úgy alakítani, hogy mindenki számára kötelező legyen az adó befizetése, és azt ne lehessen elkerülni. Úgy gondolja, hogy az intézmények körben is egyértelművé kell tenni, hogy mi az, ami kötelező és mi az, ami önként vállalt feladat. Tisztán kell látni, hogy az állami központosító akarat egy része, hogy átjárható, egységes oktatásügy és egységes neveléspolitika alakuljon ki az országban. Látni kell azt is ebben a folyamatban, hogy honnan indultak el, és hogyan lehet a jövőre nézve pozitív döntéseket, költségmegtakarító, bevételnövelő, és később a helyi életminőséget javító intézkedéseket hozni. Elmondja, hogy reményei szerint egy olyan előterjesztés került a Közgyűlés elé, mely megpróbálja érvényesíteni a bevételnövelést, a takarékosságot és azt, hogy az egyébként meglévő kötelezettségek ne lehetetlenítsék el a fejlesztési szándékokat a jövőben, ezek pedig az itt élő lakosok életminőségét javítsák. Kéri a képviselőket, hogy egészében nézzék a költségvetést. Elmondja, hogy a könyvvizsgáló véleményét csatolták a költségvetéshez, aki utolsó bekezdésében úgy fogalmaz, hogy a 2012. évi költségvetés I. fordulójára készült dokumentációt tárgyalásra alkalmasnak tartja, és az anyag megfelelő alapot biztosít a végleges rendelet tervezet beterjesztéséhez. A törvényi feltételeknek megfelelő az előterjesztés, és a könyvvizsgáló is reményt lát arra, hogy olyan költségvetést tudjanak majd március 8-án elfogadni, mely a város számára a működési kötelezettséget teljesíteni tudja, továbbá az egyéb szándékaikat is meg tudják valósítani. Elmondja, hogy most kapták kézhez az Érdi Szerb Nemzetiségi Önkormányzat határozatát, mely összességében 1,5 millió forint támogatásra vonatkozik. Az elmúlt évek gyakorlata az volt, hogy amennyi az országos költségvetésben biztosított normatív támogatás a nemzetiségi önkormányzatok részére, ugyanakkora összeget tett mellé a helyi önkormányzat, hogy a helyi nemzetiségek működését, illetve a nemzetiségi kultúra megőrzését elősegítsék. Természetesen, mint minden pénzösszeg, ez is minősíthető kevésnek, illetve a másik oldalról soknak is, úgy gondolja, hogy ezen a gyakorlaton nem lenne érdemes módosítani, hiszen mind a 8 nemzetiségi önkormányzat benyújthatná a saját igénylistáját. Kéri a képviselőktől, hogy a költségvetés mondanivalójával értsenek egyet, és abban az esetben, amennyiben olyan módosítási javaslatuk lenne, hogy egyik értéket szeretnék egy másik finanszírozásával kiváltani, akkor azt úgy tegyék meg, hogy értéket ne veszítsenek a költségvetés elfogadása során, ellenben egyéb lehetőségeiket is ki tudják használni. Érti ezt az Egészségügyi és Szociális Bizottság elnökének előző napirendi ponthoz való hozzászólásához is. Tehát kéri, hogy a költségvetés üzenetét, mely a biztonságos, takarékos működtetést, az adóalanyok számának a növelését, a bevétel növekedésnek ez úton való megközelítését, illetve a város fejlesztésének a további lehetőségeit tartalmazza, fogadják el.
Kéri Mihály: Az Oktatási és Művelődési Bizottság február 7-ei ülésén tárgyalta a költségvetést I. fordulóban, melyet tárgyalásra alkalmasnak tartottak. A bizottság a következő módosításokat javasolta:
- A 7. melléklet (Önkormányzat támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások) II. Pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre fejezet 5. rész (Non-profit szervezeteknek) 13. sorában a Pesovár Ferenc Alapfokú Művészetoktatási Intézmény számára feltüntetett 3 millió Ft-tal ne támogassa Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata az intézményt. A 7. melléklet (Önkormányzat támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások) II. Pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre fejezet 5. rész (Non-profit szervezeteknek) 14. sorában a Marianum Általános Iskola számára feltüntetett 4 millió Ft-tal ne támogassa Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata az intézményt. Az így megtakarított 7 millió Ft-ot a Közgyűlés csoportosítsa át a Szepes Gyula Művelődési Központ költségvetésébe. Az Oktatási és Művelődési Bizottság felkéri Érd Megyei Jogú Város polgármesterét, hogy vizsgálja felül az Érdi Újság szolgáltatási szerződését, és tegyen javaslatot a támogatás 25 millió Ft összegben történő meghatározására, mely a fele a tavalyi évi támogatásnak.
A bizottság az ágazaton belül próbált átcsoportosításokat javasolni. Speciálisan az Érden meglevő intézményi szféra javára próbálta a bizottság a nem érdi önkormányzati feladatellátáshoz sorolható intézmények támogatásait átcsoportosítani, hiszen a Pesovár Ferenc Alapfokú Művészetoktatási Intézmény egy százhalombattai alapítványi intézmény. Belátja, hogy több mint 100 érdi gyerek is jár ebbe az iskolába, de arra való tekintettel, hogy az idei évben emelkedett ezeknek az intézményeknek a támogatása az előző évi csökkenéshez képest, úgy gondolják, hogy az önkormányzat idén ne adjon támogatást, mely ugyan nem nagy összeg, és a szülőkre is hárul az iskola működését tekintve tandíj. A másik ilyen intézmény a Marianum Általános Iskola. Úgy gondolja, hogy az egyházak oktatási tevékenysége kiemelkedő, és talán az állami közoktatási feladatellátás színvonalát jelentősen meg is haladja ennek a szférának a nevelésügyben való részvétele. A Marianum Általános Iskola kiemelt állami normatívát kap, ilyen értelemben a kondíciói jobbak, mint az önkormányzati fenntartású intézményeké, mivel 280 ezer forint/fő/év az a külön támogatás melyet az egyházak által fenntartott iskolák kapnak az országban. Azért javasolták a Szepes Gyula Művelődési Központ részére az említett összegek átcsoportosítását, mivel ennek az intézménynek csökkent legnagyobb arányban a költségvetése, holott a Városi Galéria működtetése is az ő feladatkörébe került ettől az évből kezdve.
Szabó Béla: A Városfejlesztési, Üzemeltetési és Vagyongazdálkodási Bizottság egyhangú szavazással, I fordulóban elfogadásra javasolja a 2012. évi költségvetésről szóló rendeletalkotási javaslatot.
Pulai Edina: Az idei esztendő a tavalyi évnél is sokkal nehezebb helyzetbe kényszeríti az önkormányzatokat. Amellett, hogy az inflációt meghaladó mértékben nőnek a közüzemi díjak és egyéb térítések. Az önkormányzati alrendszer finanszírozása nem emelkedik, tehát reálértéken kevesebb a településeknek juttatott pénz – szerinte ez a legnagyobb probléma. Látható az is, hogy a fenntartói kiegészítést – mely az intézményi kiadások normatív bevétele – az önkormányzatnak kell biztosítani az intézmények fenntartásához. Ebből az következik, hogy 2012-ben minden magyar önkormányzat komoly költségvetési hiánnyal fog küzdeni. A város költségvetésével kapcsolatban az adóbevételeket adónemenként lebontva értékelhetik. Így a 2011. évi terv 103,7%-on teljesült a tervezethez képest. Első helyen az iparűzési adó szerepel, mely némi emelkedést mutatott, azonban nem tudja, hogy a jelenlegi gazdasági helyzetben mire lehet számítani az idei évre vonatkozóan. Nem multinacionális cégekre számít a továbbiakban, hanem jó lenne, ha végre magyar vállalkozások kerülnének helyzetbe és ők tudnának olyan iparűzési adót termelni, illetve munkát biztosítani a magyar embereknek, hogy ezzel is növekedne az iparűzési adóbevétel. A felhalmozási bevételek között 2012. évre összesen 255.949.000,- Ft szerepel – ez a telkek és lakások értékesítéséből adódna. Kérdezi, hogy az így befolyt összeget beruházásra, vagy felújításra szánják-e, vagy pedig a működési költségekre – tehát vagyonfelélés történik-e. Fontos átgondolni, hogy a jelenlegi ingatlan piacon szinte lehetetlen reális áron értékesíteni bármilyen ingatlant, tehát körültekintően kell eljárni. A nem kötelező feladatokkal kapcsolatban megjegyzi, hogy adott esetben többet ér kevesebb feladatot magasabb színvonalon ellátni. Úgy látja, hogy erre a költségvetés ki is tér. Az Oktatási Bizottság javaslatával – mely a Marianum Általános Iskola támogatásának megvonásával nem ért egyet. Megköszöni a szerb nemzetiségi önkormányzat jegyzőkönyvét, melyben önkormányzati támogatást kér. Hasznos volt, mert láthatták, hogy mire szeretnék fordítani a pénzt – lényegében hagyományőrzésre, kultúra- és nyelvápolásra. Kérdezi, hogy a továbbiakban esetleg a többi nemzetiségi önkormányzattól is várhatnak-e hasonlót.
Mórás Zsolt: A Sport, Ifjúsági és Közrendvédelmi Bizottság 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi módosító javaslatot teszi a költségvetés vonatkozásában: A sportegyesületek pályázati támogatására 15 millió Ft elkülönítését kéri az alábbi sportcélú támogatások terhére: 7. sz. melléklet, II./1./3/3. sor: Érdi Sport Kft. támogatása 32.500.000,- Ft (40 millió Ft helyett), 7. sz. melléklet, II./1./5/17. sor: ÉVSE támogatás 15.000.000,- Ft (20 millió Ft helyett) és a 9. sz. melléklet, 1./1./1/2. Megyei Jogú Városok sporttalálkozója 0,- Ft (2,5 millió Ft helyett). Így a tavalyi évben felosztott 15 millió Ft-ot idén is fel lehetne osztani a pályázó egyesületek között. Ezzel a módosítással a bizottság elfogadásra javasolja a rendelet-tervezetet.
Kopor Tihamér: A képviselői kerettel kapcsolatban szerinte az ÉKF költségvetésén belül kellene elkülöníteni egy összeget, melyet taxatíve felsorolt esetekben hívhatna le az egyes településrészi önkormányzat. Így egy kicsivel nagyobb lenne a mozgástere kisebb problémák kijavítására, megoldására. A kommunikáció, a sajtó kapcsán kb. 50 millió Ft körüli összeget takaríthatnának meg. Szerinte érdemes lenne elgondolkodni azon, hogy ennek az összegnek egy részét – 10-20 % közötti részt – egy olyan médiaalapba elkülöníteni, amelyből az egyes médiával foglalkozók – rádió, újságok, TV alkotói lehívhatnának bizonyos összegeket egyfajta pályázat keretében. De nemcsak ők, hanem egyéb alkotói közösségek is, pl.: iskolák, ahol vizuális kultúrával foglalkoznak. Ráadásul a tantervnek fontos része lesz a vizuális oktatás, így lehetőséget nyújtanának ahhoz, hogy az újságban, a rádióban, a TV-ben ezek az alkotói közösségek megjelenhessenek. A közösségi terek hasznosításával kapcsolatban elmondja, hogy az új városközpont automatikusan adja magát, ahhoz, hogy itt a város lakói átélhessék azt az érzést, hogy végre egy igazi városhoz tartoznak. De nemcsak itt, hanem a város egyéb részein is vannak ilyen terek. Természetesen ez nem a költségvetést befolyásoló tényezőként kellene, hogy megjelenjen, hanem olyan szakmai alapon, hogy teljes egészében önfenntartó legyen. Nem kell hozzá más, csak a városvezetői akarat, hogy ezt kézbe vegyék és megfelelően koordinálják.
Kéri Mihály: Pulai Edina képviselő szavaira reagálva elmondja, hogy a Marianum Általános Iskola emelt normatívát kap, nem úgy, mint a szocialista kormányzás idején, amikor akadozott ennek a normatívának az egyházi iskolák felé való eljuttatása. A mostani kormány alatt nemhogy nem akadozik, hanem folyamatosan biztosítja a többletet ezeknek az iskoláknak. Nem látja, hogy mi indokolja az önkormányzati támogatást. A Vatikánnal is megkötött szerződésben ezért is alakult ki ez a finanszírozási forma, mert így látják el az egyházi – egyébként jól működő iskolákat. A működési feltételek biztosítva vannak. Ezek szerint Pulai Edina képviselő megfelelő nagyságrendűnek tartja a közművelődésre biztosított összeget. A bizottság módosító javaslatát a forráselvonások részbeni pótlására tette. A Szepes Gyula Művelődési Központ önkormányzati működési támogatása ezek szerint megfelelő úgy is, hogy lefelezték az előző évekhez képest.
Fülöp Sándorné: A Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottsága 4 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal, 1 tartózkodással első fordulóban elfogadásra javasolja a Közgyűlésnek Érd Megyei Jogú Város 2012. évi költségvetéséről szóló rendeletalkotási javaslatot.
Antunovits Antal: Az Érdi Újságra fordított kiadások újragondolását kéri. Az 1. számú választókerület képviselőjeként a műemlékek megóvására javasolja fordítani az Érdi Újságon megspórolt összeget. Nem szeretnék, hogy az ófalusi műemlékek – a támfal, a Gazdatiszti Ház – a kastély állapotára jutnának. Támogatja Kopor Tihamér képviselő azon javaslatát, hogy az ÉKF költségvetésében a képviselői keret felhasználásáról megkérdeznék a választókerület képviselőjét.
Pulai Edina: Kéri Mihály képviselőnek válaszolva elmondja, hogy természetesen nem a Szepes Gyula Művelődési Központ rovására gondolta megspórolni az összeget. Az egyházi iskola támogatása egy ekkora költségvetésben nem olyan hatalmas összeg, hogy ne férne bele. Sok minden mástól el lehetne vonni. A Szepes Gyula Művelődési Központnak mindig a szószólója volt és igyekezett jobb feltételeket teremteni a működéshez, hiszen több éve közmegelégedésre folytatják munkájukat az igazgatónő irányításával. 2 hete tárgyalták az Érdi TV üzleti tervét, és abban szerepelt, hogy március 15-ig a városi rendezvényeket még ők szervezik, de utána a Szepes Gyula Művelődési Központ fogja rendezni, és ehhez a megfelelő összeget is biztosítani fogja a város. Ha marad a rendezvényekre szánt összeg aránytalansága, akkor azt továbbra sem támogatja.
Dr. Csőzik László: Egyfajta jelmondata ma is, hogy minden olyan kiadáscsökkenés, ami most itt az ülésen felmerül a módosító javaslatokban, és az előterjesztő azokat befogadja, a megtakarítást adósságrendezésre fordítsák. Felmerült az ülésen a helyi média sorsa – Érdi TV és Érdi Újság. Mindenki láthatja, hogy a hozzájuk rendelt költségek magasak, ezeket csökkenteni kell, ugyanakkor pedig a város szeretné megtartani az említett intézményeket. Kéri, hogy a polgármester gondolja végig, járható út-e az, hogy a médiumokat részben, vagy egészben felköltöztetik az internetre. Mondja ezt azért, mert van egy relatíve nagy portáljuk – a www.erd.hu – a városban szerinte magas az internetet használók száma. Az biztos, hogy az ő korosztálya zömmel az internetről tájékozódik, és nem televíziót néz. Szerinte értelmes megoldás lenne, csak utána kellene nézni, hogy akár előre gyártott, letölthető konzerv anyagokkal dolgoznának a TV esetében, illetve, hogy az újság szerkesztőségének átfogó átköltöztetése az internetre milyen hatással járna. Szerinte előbb, vagy utóbb ebbe az irányba érdemes eltérni, mert jóval olcsóbb és takarékosabb megoldás. A Pénzügyi és Költségvetési Bizottság 4 igen szavazattal és 2 nem szavazattal elfogadásra javasolja a Közgyűlésnek a Város 2012. évi költségvetésének I. fordulós tárgyalását, és annak elfogadását.
T. Mészáros András: Az, hogy az önkormányzat a törvényben előírt tájékoztatási kötelezettségének hogyan tesz eleget, valóban lecsökkenthető arra, hogy csak interneten történjen tájékoztatás. Véleménye szerint mindenképpen kötelesek azokat az embereket is tájékoztatatni a településen történtekről, akik nem rendelkeznek internet hozzáféréssel. A Oktatási és Művelődési Bizottságnak az a javaslata, hogy felezzék le az Érdi Újság költségeit, az követhető. Az elmúlt hónapban levelet írt a Kiadónak, hogy nagy valószínűséggel 25 millió Ft fog rendelkezésre állni az Érdi Újság kiadásához. Ezzel kapcsolatban már kért is javaslatot, hogy milyen feltételekkel tudják ellátni a feladatot. Reméli, hogy a jövő héten az írásos javaslat is megérkezik. Azt gondolja, hogy az Érdi Televízió olyan szinten kötelezettség, mint az internetes elérés támogatása. Az Érdi Újság minden háztartásba történő eljuttatása az alapvető önkormányzati feladat, amit mindenképpen el kell látni. A Televízió támogatása pedig akkor lehetséges, ha meg van hozzá a megfelelő keret. A Pesovár Művészeti Iskola támogatásával kapcsolatban elmondja, hogy kb. 4 évvel ezelőtt kezdődött az iskola támogatása, miután számos érdi gyerek jár ebbe az intézménybe, ahol néptáncot tanulnak. Már a kezdet kezdetén normatív alapon történt a támogatás. Tárgyalni fog az intézmény vezetőjével a támogatással kapcsolatban, de azt semmiképpen nem szeretné elérni, hogy az Érdről járók „mostohagyerekek” legyenek. A Marianum Általános Iskola számára feltüntetett 4 Millió Ft-os támogatás hagyomány a városban. Az a felelősség indukálta a támogatást, amely az elvett egyházi iskolának a visszaadását megfogalmazta. Szinte 100%-ban érdi gyerekek járnak az iskolába és az önkormányzat érdeke is, hogy a legjobb oktatást kapják. Tárgyalni fog az igazgatóval arról, hogy próbáljanak meg eltekinteni a támogatástól. Biztos, hogy ez nem okozna számukra olyan nehézséget, hogy adott esetben az oktatás színvonalát kellene csökkenteni, ezért Kéri Mihály képviselő felvetése ilyen tekintetben jogos. Az már kérdés, hogy az így megtakarított összeget automatikusan a Szepes Gyula Művelődési Központ költségvetésébe csoportosítják-e át. Úgy gondolja, hogy a Művelődési Központ által ellátott feladatoknak megfelelő összeget tudják biztosítani számukra, ezen kívül plusz összeget nem. A Sport Ifjúsági és Közrendvédelmi Bizottság a sportegyesületek pályázati támogatását javasolja sportcélú támogatások terhére. Ez a módosító javaslat véleménye szerint befogadható. Az ÉVSE elnökével ezzel kapcsolatban még tárgyalnia kell. Amennyiben ő is belátja ennek szükségességét, akkor lehet tovább lépni. Az önkormányzati Kft-k üzleti tervét az elkövetkező egy-két hétben még át kell vizsgálni. Valószínűleg még racionálisabbá lehet tenni a cégek működését. Az intézmények tekintetében vannak olyan kötelező feladatok, amit mindenképpen finanszírozni kell. Ezen kívül még van egy olyan feladatkör, ami az önként vállalt tevékenységek körébe tartozik. Ez pedig értékválasztás kérdése, hogy mennyit hagynak meg és mennyit vesznek el. El fogják dönteni, hogy az önként vállalt feladatok körében hogy lehet a költségeket csökkenteni. Megköszöni a képviselők figyelemfelhívását, hogy véleményük szerint mely területek vannak elhanyagolva. Mindezt tudomásul véve, felkéri a jegyző asszonyt, hogy próbálják meg ezeket beépíteni a költségvetésbe. Antunovits Antalnak igaza van abban, hogy meg kell menteni a Gazdatiszti házat és a Szapáry kastély pincéjét. A kérdés az, hogy az idei évben tudnak-e műemlékvédelemre nagy összeget fordítani. Maga a szándék jó, de 2012-ben legfeljebb az állagmegóvást lehet felvállalni. Azt kéri a Közgyűléstől, hogy támogassa Érd Megyei Jogú Város 2012. évi költségvetésének I. fordulós elfogadását. Arra kéri a jegyzőt, hogy a költségvetéssel kapcsolatban a II. forduló előtt a bizottsági elnököket hívják össze. Szavazásra teszi fel a költségvetés első fordulóban történő elfogadását.
Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 13 igen szavazattal, 2 ellenszavazattal, tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:
36/2012. (II.9.)
h a t á r o z a t a
Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2012. évi költségvetésének I. fordulós tárgyalásáról
Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése a város 2012. évi költségvetésére vonatkozó I. fordulós rendeletalkotási javaslatot elfogadta.
Határidő: A költségvetés II. fordulós tárgyalására - a közgyűlés 2012. március 8-i ülése
Felelős: T. Mészáros András polgármester