T. Mészáros András polgármester: Elmondja, hogy a gazdálkodás nehézségei fokozódnának, ha továbbra is átmeneti gazdálkodásról szóló rendelet alapján működne a város, mert nem tudnák a tervezett közbeszerzéseket, beruházásokat elindítani. A bevételi és a kiadási oldal nagyon egyértelmű, a mozgástér pedig kicsi.
Péterfia Krisztina, a Közgazdasági Iroda vezetője: Elmondja, hogy a rendelet-tervezet szerinti költségvetési főösszeg 10.593.142 ezer Ft, amely finanszírozási bevételként 100.000 ezer Ft felhalmozási hitelfelvételt tartalmaz, amit a tavalyi eredeti költségvetési rendelet is tartalmazott, és amit a pénzmaradvány beépülésével valószínűleg idén sem kell majd realizálni. A bevételi oldalon a normatív bevételek, a helyi adóbevételek és az ingatlanértékesítések szerepelnek. Az elmúlt években fokozatosan nőttek a helyi adó bevételek. Amennyiben az ingatlanok nem kerülnek értékesítésre, akkor bizonyos feladatok a kiadási oldalon sem fognak teljesülni. A költségvetési rendelet-tervezetbe beépítésre került 600.000 ezer Ft költségvetési maradvány, amely tartalmazza az 1872/2014. (XII.31.) kormányhatározat alapján folyósított 600.000 ezer Ft összegű támogatást, mint kötelezettségvállalással terhelt maradványt. Ebben vannak például működési kiadások (KLIK hozzájárulás, ami havonta 35 millió Ft), tervek, melyek alapján pályázatokat szeretne benyújtani az önkormányzat (Érdi Teleki Sámuel Általános Iskola, Érdi Batthyány Sportiskolai Általános Iskola felújítása), valamint beruházások és felhalmozások is. Többek között a költségvetési gazdálkodás biztonságáért kell megalkotni a költségvetési rendeletet. A 600 millió Ft-tal, ahogyan a költségvetési normatívával december 31-ig el kell számolni. A kiadási oldal biztonságos működésre biztosít lehetőséget az intézmények számára. Az óvodák finanszírozása a feladat-finanszírozási rendszerből fakadóan a normatívából fedezhető. A Szociális Gondozó Központ részére 234 millió Ft fenntartói kiegészítés került megállapításra, az ÉKF Intézmény számára pedig 603 millió Ft.
Fülöp Sándorné, a Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság elnöke: A Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság 6 igen szavazattal, 3 ellenszavazattal, tartózkodás nélkül elfogadásra javasolja a rendeletalkotási javaslatot azzal a kiegészítéssel, hogy a műemlékvédelemre különítsenek el megfelelő összeget, illetve a képviselői keretet módosítsák 5 millió forintról 10 millió forintra, hogy a választókerületekben lévő vízelvezetési problémákat megoldhassák
Pulai Edina, a Pénzügyi és Költségvetési Bizottság elnöke: A Pénzügyi és Költségvetési Bizottság 7 igen szavazattal, 3 ellenszavazattal, tartózkodás nélkül elfogadásra javasolja a Közgyűlésnek a rendeletalkotási javaslatot. Az EDtR rendszerbe pedig az ülést megelőzően feltöltésre került a bizottság állásfoglalása.
Szabó Béla, a Városfejlesztési, Városüzemeltetési és Vagyongazdálkodási Bizottság elnöke: A Városfejlesztési, Városüzemeltetési és Vagyongazdálkodási Bizottság 5 igen szavazattal, 2 ellenszavazattal, tartózkodás nélkül elfogadásra javasolja a rendeletalkotási javaslatot, illetve 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadásra javasolja az I. számú határozati javaslatot és 5 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 2 tartózkodás mellett elfogadásra javasolja a II. számú határozati javaslatot. Kisebbségi véleményként hangzott el, hogy a 2014. december 1-jéig hatályban lévő Szervezeti és Működési Szabályzat értelmében a Közgyűlés ülésén tanácskozási joggal részt vevő egyesületek - az Érdi Fogyasztóvédelmi Egyesület; a Pest Megyei és Érd Megyei Jogú Városi Kereskedelmi és Iparkamara; az Érdi Környezetvédő Egyesület és az Érdi Ipartestület – részére a város 2015. évi költségvetésében biztosítsanak alap működési támogatást, mivel tevékenységüket Érd város érdekében látják el.
A kisebbségi vélemény megfogalmazója nehezményezi, hogy a 2014 decembere óta hatályos Szervezeti és Működési Szabályzatban a tanácskozási joggal rendelkezők között már nem szerepel az Érdi Fogyasztóvédelmi Egyesület és az Érdi Környezetvédő Egyesület.
Kéri Mihály, a Köznevelési és Művelődési Bizottság elnöke: A Köznevelési és Művelődési Bizottság 7 igen szavazattal, 2 ellenszavazattal, tartózkodás nélkül elfogadásra javasolja a rendeletalkotási javaslatot.
Mórás Zsolt, a Sport, Ifjúsági és Közrendvédelmi Bizottság elnöke: A Sport, Ifjúsági és Közrendvédelmi Bizottság 6 igen szavazattal, 2 ellenszavazattal és tartózkodás nélkül elfogadásra javasolja a rendeletalkotási javaslatot.
Dr. Veres Judit, a Szociális és Egészségügyi Bizottság elnöke: A Szociális és Egészségügyi Bizottság 6 igen szavazattal, 2 ellenszavazattal és tartózkodás nélkül elfogadásra javasolja a rendeletalkotási javaslatot.
T. Mészáros András polgármester: Elmondja, hogy az Érdi Horvát Önkormányzat, az Érd Roma Nemzetiségi Önkormányzat, az Érdi Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat, az Érdi Görög Nemzetiségi Önkormányzat, az Érdi Román Nemzetiségi Önkormányzat és az Érdi Német Nemzetiségi Önkormányzat azzal a kéréssel fordul Érd Megyei Jogú Város Közgyűléséhez, hogy – visszatérve a korábbi gyakorlathoz – 2015. évben a központi költségvetésből biztosított általános működési támogatásnak megfelelő összeggel támogassa az érdi nemzetiségi önkormányzatokat. A Közgyűlés az elmúlt évben sem biztosított támogatási összeget az érdi nemzetiségek számára, és ezt az idén sem tervezik. Prioritásnak kell tekinteni a kötelező feladatok ellátását, aztán következhetnek az önként vállalt feladatok. A nemzetiségi önkormányzatokat az idei évben nem tudják megtámogatni. A Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság kiegészítését nem támogatja. A pénzmaradvány felosztásakor a költségvetést újra meg kell tárgyalni, és akkor talán beépítésre kerülhetnek a bizottság javaslatai. A Városfejlesztési, Városüzemeltetési és Vagyongazdálkodási Bizottság ülésén kisebbségi véleményként elhangzott, és az elnök által előzőleg ismertetett javaslatot nem támogatja. Az Érdi Ipartestülettel van megfelelő együttműködési felülete a városnak – ez az úgynevezett „Nyitnikék” –, amihez külön normatív támogatás nem járna. A normatív támogatásnak van egy problémája, hogy ha a felsorolt egyesületeket támogatnák, akkor a többi egyesületet miért nem, pl. Összefogás Egyesület. Külön együttműködés alapján 1-1 feladat közös ellátása elől a város nem zárkózik el. Pl. az Érdi Környezetvédő Egyesülettől nem kérnek közterület foglalási díjat, amikor például a Föld Napját tartják.
Pulai Edina képviselő: A decemberi ülésen, amikor a költségvetési koncepciót tárgyalták, már tudni lehetett, hogy a segélyezési rendszer átalakult, a járáshoz kerültek bizonyos feladatok. Maradtak kötelező érvényű segélyek. Az adóerő képesség függvényében látható, hogy 245 millió Ft áll majd rendelkezésre, így biztosítottnak tűnik a segélyek kifizetése. Az érdi embereket jobban foglalkoztatja az utak állapota, útépítés és közbiztonság. A költségvetési tervezetben útfelújításra 180 millió Ft szerepel, az ÉKFI költségvetésén belül, illetve a választókerületi alap 5-5 millió Ft-ja, miből szintén lehet a vízelvezetésre és útfelújításra fordítani. Szerinte ez az összeg kevés, hiszen nagy az igény az utak felújítására, új utak építésére. Nyilvánvaló, hogy ezt egyszerre nem lehet megoldani, hiszen nagy területen fekszik a város és sokáig nem történt semmi, és most kellene behozni évtizedek lemaradását. Esetleg némely nem kötelező feladat helyett erre a terültre több pénzt lehetne átcsoportosítani. Az idegenforgalomra vonatkozóan cselekvési tervet kellene készíteni, mert a város műemlékei szerinte országosan sokkal nagyobb figyelemre lennének méltók.
Simó Károly alpolgármester: A szociális kiadások területén az önkormányzatnak február 28-ig rendeletet kell alkotni az új támogatásokról. Akik jogosultak és rászorultak, továbbra is meg fogják kapni a támogatásokat. Aki nem jogosult, azokat ki kell szűrni. A költségvetésben több fejlesztés is szerepel – Gyermekjóléti Szolgálat, óvodák, háziorvosi rendelők felújítása. Több évre előretekintve el lehet kezdeni azoknak a fejlesztési projekteknek az előkészítését, amelyekre pályázhatnak a jövőben. Az Érdi Teleki Sámuel Általános Iskola, és az Érdi Batthyány Sportiskolai Általános Iskola felújítására terveket kell készíteni, hogy minél előbb pályázni tudjon az önkormányzat. Elő kell készíteni egy komplex csapadékvíz elvezetési rendszer tervét. A városban a szilárd burkolatú utak hiánya mellett a másik nagy probléma a csapadékvíz elvezetés. A csatornázási program „B” programjában lesz – már 2015-ben – útépítés. Az oktatási intézmények fenntartási hozzájárulása, az orvosi ügyelet, a kutyamenhely, a hulladéktársulási pályázat önrésze, a napközis tábor, az Idősügyi Tanács, a város ifjúságának a közéletbe való bevonásának finanszírozása is szerepel a költségvetésben.
T. Mészáros András polgármester: A városnak van idegenforgalmi koncepciója, amit a kistérség készített el Érd és környékére kb. 2-2,5 éve. Igaz, ezt lehet aktualizálni, de ami abban szerepel(ne), az beruházás igényes. A szociális támogatásokra több fog jutni idén, mint az előző években.
Szűcs Gábor képviselő: Sajnálatosnak tartja, hogy a költségvetés tárgyalásáról nincs élő televíziós közvetítés, így gyakorlatilag kizárják a nyilvánosságot. Nehezményezi, hogy az előterjesztés nehézkesen és több lépcsőben jutott el a képviselőkhöz – lehet, hogy ez volt a cél. Az építményadó bevétel az idei évben 100 millió Ft-tal több, mint a tavalyi évben. A bizottsági ülésen rá is kérdezett, és azt a választ kapta, hogy az elmaradások, illetve a behajtás hatékonyságának növelése miatt lehet több bevételt tervezni. Kéri a polgármestert, hogy jelentse ki, hogy a városvezetés újabb építményadó emelésre nem készül ebben az évben. Minden intézményi fejlesztés támogatandó. A támogatásként kapott 600 millió Ft-ból a tervek készítésére előirányzott összeget magasnak tartja. Fontos előkészülni a pályázatok benyújtására, hiszen fontos az, hogy minél több a kor követelményeinek megfelelő intézménye legyen a városnak. Reméli, hogy a tervek elkészítésére kiírt pályázatok teljesen átláthatóak lesznek, és nem régi, leporolt tervek újbóli megvásárlásról fog szólni, nem a Hinterland Kft. története ismétlődik meg. Kérdezi, hogy a külső személyi juttatások tekintetében K121-K123-as sorban szereplő kb. 80 millió Ft mit takar. Az MSZP-DK-EGYÜTT frakció támogatja a képviselői keretek emelését, ha azt a vízelvezetés problémájának megoldására fordítanák. Igaz, ha ezt az egész városban meg lehetne oldani, az még jobb lenne. A költségvetési rendelet elfogadását nem támogatja az MSZP-DK-EGYÜTT frakció. Kérdezi, hogy a csatorna „B” programban nem a város írta ki a pályázatot, hanem a társulás. Ezt a pályázatot pedig mint egyedüli pályázó a Duna Aszfalt Kft. nyerte meg. Kérdezi, hogy hogyan alakult, hogy egy 6 milliárd Ft-os pályázatnál csak egyetlen pályázó volt, és az pont a Duna Aszfalt Kft. Kérdezi, hogy a számítógép beszerzés soron szereplő összegből az iskoláknak ad-e támogatást az önkormányzat, vagy az önkormányzat és intézményei fejlesztésére van előirányozva.
Dr. Havasi Márta képviselő: Szeretné, hogy a kisebbség jogai érvényesüljenek a Közgyűlés munkájában, kapjanak hangot azok az érdiek is, akik őket küldték ide. A korábbi évekhez hasonló a Közgyűlés gyakorlata. Bízott abban, hogy a FIDESZ-KDNP frakció képviselői is hozzászólnak az előterjesztéshez, hogy van véleményük, van akaratuk, van elképzelésük, talán egyéni is. Igaz ezek a vélemények a bizottsági üléseken sem jelentek meg. A napirend előkészítésének hektikusságával mintha az lett volna a cél, hogy véletlenül se tudjanak olyan helyzetbe kerülni, hogy átláthassák a költségvetés minden vonatkozását. A költségvetés tervezésekor meghatározott kényszerpályán mozoghatott az önkormányzat, aminek oka az országgyűlés által hozott törvény. A Pénzügyi és Költségvetési Bizottság állásfoglalása nem a törvényi előírásoknak megfelelően történt, hiszen azt csatolni kellett volna az előterjesztéssel egy időben. A Bem tér rendezése felől érdeklődik, nem lát erre vonatkozó forrásokat a költségvetésben.
Pulai Edina képviselő: Az idő rövidségére való hivatkozásra azt mondja, hogy ez az előző években sem volt másképpen, rá kell szánni az időt, hogy végigolvassák, áttanulmányozzák az anyagot. A Pénzügyi és Költségvetési Bizottságnak volt a kérése, hogy minél később tárgyalja a bizottság a költségvetési tervezetet. Megköszöni a Közgazdasági Iroda segítségét, hiszen a költségvetéssel kapcsolatban bármikor fordulhatott az irodához a kérdéseivel.
Kopor Tihamér képviselő: Elmondja, hogy a bizottsági munka során elvégzik azokat a kritikákat, egyeztetéseket, amelyek végül idekerülnek. Az előkészítés során megteszik azokat az észrevételeket, javaslatokat, amiket most itt hiányolnak.
Szűcs Gábor képviselő: A Kincses Óvoda Tállya Tagóvoda esetleges felújításáról nem talál semmit a költségvetésben. Komoly vitát, hogy nem értenek egyet a költségvetéssel vagy bármivel azt csak folyosói beszélgetéseken hallott. Kérdezi, hogyha felkészült szakembereket alkalmaznak és a Polgármesteri Hivatalban Pályázati Csoport is működik, akkor miért van szükség pályázati tanácsadó cégek alkalmazására, illetve mi indokolja ezt.
Csóli Csaba Érdi Ipartestület elnöke: Az Érdi Ipartestület együttműködési megállapodást az önkormányzattal kötött, és nem a FIDESZ-KDNP frakcióval. Az ipartestület feladata, hogy Érd gazdaságát fejlesszék, az érdi vállalkozókat helyzetbe hozzák. Szerinte nem a normatív támogatás az elsődleges, hanem a folyamatos kapcsolattartás. Abban bízik, hogy mások is észrevették, hogy ebben történt előrelépés. Idén tavasszal második alkalommal rendezik meg a „Nyitnikék” rendezvényt, ami vásár és kiállítás lesz. Egy kis segítséggel sikerül az egyik érdi nagyáruházban egy bemutatótermet létrehozni az érdi vállalkozóknak, hogy a vállalkozók és a lakosság jobban megismerjék egymást. Arra kéri a város lakosságát és a képviselőket, hogy azon gondolkodjanak, hogy hogyan tudnak közösen együtt dolgozni (lakosság – vállalkozók), hiszen az a legfontosabb, hogy a városnak megfelelő adóbevétele legyen. Ezt az adóbevételt a vállalkozók tudják megteremteni és utána ezt lehet újraosztani. Érden kb. 5-6.000 vállalkozás van, az ipartestületnek 400 tagja van. Jól jönne nekik a normatív támogatás, de ezt szerinte nem a város adófizetőinek pénzéből, hanem a vállalkozók pénzéből kell megvalósítani. Kéri az érdi vállalkozókat, hogy segítsék a szervezetüket.
T. Mészáros András polgármester: A költségvetés a város költségvetése. Elsősorban a kötelező feladatok ellátása, és az önként vállalt feladatok teljesítése a cél. Nem a pénzről, hanem a pénzhiányról szól a költségvetés. A költségvetés készítésekor el kell dönteni, hogy mik a prioritások. Ezen lehet vitatkozni. Érdnek ahhoz, hogy átlagos fejlettségű megyei jogú város legyen, kb. 200 milliárd Ft-ra lenne szüksége (úthálózat, felszíni vízelvezetés, bíróság, kórház, ügyészség stb.). Ezeket azután működtetni is kellene, amihez ipari háttérre lenne szükség. Javasolja, hogy a képviselői kereteket az útkarbantartásra, illetve felszíni vízelvezetésre fordítsák az idei évben.
Dr. Havasi Márta képviselő: A polgármester úrnak az alakuló ülésen elhangzott megjegyzése, miszerint reméli, hogy az ellenzéki képviselők dolgozni fognak a Közgyűlésben, teljesül. Kérdezi, hogy az alaposabb áttanulmányozás érdekében nem lehetett volna a költségvetést két fordulóban tárgyalni. Az eljárás módja tette lehetetlenné, hogy alaposabban megismerkedtek volna az előterjesztéssel. A Pénzügyi és Költségvetési Bizottság írásos véleményét még mindig hiányolja az előterjesztésből.
T. Mészáros András polgármester: A város érdekében a megválasztott képviselők megfogalmaznak bizonyos szükségesnek tartott feladatokat, és emellé megpróbálják odatenni a rendelkezésre álló forrásokat. Pályázati tanácsadó céget az önkormányzat nem alkalmaz, tanácsadói kifizetések vannak. A Polgármesteri Hivatal Pályázati Csoportjával elégedettek. Az Európai Uniós pályázatok köre 2014-től leszűkült. Az ingatlanadót mértékét 2 évente értékmegtartóan növelte (inflációkövető) a Közgyűlés. Az elmúlt években infláció nem nagyon volt, ezért a korrekcióra sem volt szükség. Ez várhatóan 2015-ben is így lesz. Az elv az értékmegtartás volt. Ha az infláció esetleg megugrana, akkor majd el kell gondolkodni az emelésen, hiszen a forrásokat a feladatok mellé kell rendelni. A kisebbségi vélemények szabadon elhangozhatnak a Közgyűlésen, sajtóban stb. Mivel azonban kisebbségben maradnak, általában nem tudnak érvényesülni. A Közgazdasági Irodához minden képviselő fordulhat, ha esetleg kérdése van a költségvetéssel kapcsolatban. Az lenne a jó, ha minél több pénz lenne tervezésre, kevesli a tervezésre szánt összeget. Ez a költségvetés nem a világ legjobb költségvetése, de végrehajtható.
Szűcs Gábor képviselő: A tervek készítésére az összeget ő is kevesli, akárcsak a polgármester, hiszen az lenne a jó, ha minden kiírt pályázatra azonnal, tervekkel tudnának pályázni. Nem a tervezési költséggel van baja, hanem az egyes tervezések díjával. A Bajcsy-Zs. úti orvosi rendelő felújítási költsége 15 millió Ft + ÁFA, ellenben az Érdi Batthyány Sportiskolai Általános Iskola újjáépítési terve 19 millió Ft, az Érdi Teleki Sámuel Általános Iskola újjáépítési terve szintén 19 millió Ft. Ezek az összegek egy családi ház tervezési költségének az 50-szeresét teszik ki. A város költségvetése mindig az éppen hatalmon lévő szervezet fejlesztési prioritásait tartalmazza, ami nem is elítélendő, de egyes tételeken lehet spórolni. A tervezési díjakat nagyon magasnak tartja. Kérdezi, hogy a külső szerződések miből állnak. A ciklus kezdete óta az az érzése, hogy az a lényeg, hogy az ellenzék minél kevésbé lássa át a dolgokat – és ezt nem tartja jónak.
Pulai Edina képviselő: A Pénzügyi és Költségvetési Bizottság ma reggel tartotta az ülését, a napirendhez csatolva is lett a bizottság állásfoglalása.
Dr. Bács István alpolgármester: A tervezési szerződésekkel kapcsolatban elmondja, hogy a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Középülettervezési Tanszékkel (7,8 millió Ft közbeszerzési pályázaton nyerték) a Diósdi útra tervezett 4 csoportos óvodára kötöttek, annak az engedélyeztetése zajlik. Az óvoda tervezett bekerülési költsége 400 – 450 millió Ft. Egy általános iskola terveztetése jóval többe kerül, mint egy óvodáé. Ez azt is jelenti, hogy szerinte a 20 millió Ft-os tervezői díj nem lesz elég, de annyira tervezték a költségvetésben.
T. Mészáros András polgármester: Megkéri Ágó Mátyás főépítészt, hogy küldje el a képviselőknek a Magyar Építész Kamara díjszámítási ajánlását, a kiviteli díjait és tervezési költségeit a beruházás értékéhez kapcsolódóan százalékos arányban. Szeretnék az Érdi Teleki Sámuel Általános Iskola, és az Érdi Batthyány Sportiskolai Általános Iskolát lebontani és helyettük újakat építeni. Ennek vannak tervezési, majd kiviteli engedélyezési és egyéb költségei. Ennek a költségei iskolánként kb. 1-1,3 milliárd Ft lesz. A kisebbségi jogok fontosak, hiszen mindenki valamilyen szempontból kisebbségben van. Amennyiben a későbbiekben a források lehetővé teszik, akkor módosítani fogják a költségvetést. Az első ilyen a pénzmaradvány beépítése lesz. Pénzt lehet szerezni, időt ellenben nem. Felteszi szavazásra a városi térfigyelő kamerarendszer üzemeltetésével, karbantartásával és hibaelhárításával kapcsolatos döntés meghozataláról szóló határozati javaslatot.
Az előterjesztett és szavazásra feltett határozati javaslat:
„Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése a városi térfigyelő kamerarendszer üzemeltetésével, karbantartásával és hibaelhárításával kapcsolatos szolgáltatás megrendeléséhez szükséges évi nettó 3,9 millió forint összegű forrást az önkormányzat 2015. évi költségvetésében és az azt követő 2016. és 2017. évi költségvetésekben biztosítja.
Határidő: fentiek szerint
Felelős: T. Mészáros András polgármester”
Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése 15 igen szavazattal, 3 ellenszavazattal, tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:
18/2015. (II.12.)
h a t á r o z a t
a városi térfigyelő kamerarendszer üzemeltetésével, karbantartásával és hibaelhárításával kapcsolatos döntés meghozataláról
Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése a városi térfigyelő kamerarendszer üzemeltetésével, karbantartásával és hibaelhárításával kapcsolatos szolgáltatás megrendeléséhez szükséges évi nettó 3,9 millió forint összegű forrást az önkormányzat 2015. évi költségvetésében és az azt követő 2016. és 2017. évi költségvetésekben biztosítja.
Határidő: fentiek szerint
Felelős: T. Mészáros András polgármester
A határozati javaslatról a Közgyűlés az alábbiak szerint szavazott:
|
Antunovits Antal |
Igen |
|
Dr. Bács István |
Igen |
|
Csornainé Romhányi Judit |
Nem |
|
Dr. Csőzik László |
Igen |
|
Demjén Attila |
Igen |
|
Donkó Ignác |
Igen |
|
Fülöp Sándorné |
Igen |
|
Dr. Havasi Márta |
Nem |
|
Kéri Mihály |
Igen |
|
Kopor Tihamér |
Igen |
|
Mórás Zsolt |
Igen |
|
Pulai Edina |
Igen |
|
Simó Károly |
Igen |
|
Szabó Béla |
Igen |
|
Szűcs Gábor |
Nem |
|
Tekauer Norbert |
Igen |
|
T. Mészáros András |
Igen |
|
Dr. Veres Judit |
Igen |
T. Mészáros András polgármester: Felteszi szavazásra az úgynevezett „kitenkintő” határozati javaslatot.
Az előterjesztett és szavazásra feltett határozati javaslat:
„Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (Áht.) 29/A. § bekezdésében foglaltak, valamint a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény (Stabilitási törvény) 3. § (1) bekezdése, továbbá az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.30.) Kormányrendelet alapján az Önkormányzat saját bevételeit és adósságszolgálattal kapcsolatos kötelezettségeit tartalmazó, költségvetési évet követő három évre szóló „kitekintést” az alábbiak szerint állapítja meg:
|
Adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség |
|||||
|
Kötelezettség jogcíme |
2015. év |
2016. év |
2017. év |
2018. év |
|
|
Felhalmozási célú hiteltörlesztés |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
1. |
|
|
|
|
|
|
2. |
|
|
|
|
|
|
Kötvénykibocsátás törlesztés |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
1. |
|
|
|
|
|
|
2. |
|
|
|
|
|
|
Lízingdíj |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
1. |
|
|
|
|
|
|
2. |
|
|
|
|
|
|
Kezességvállalás |
44 834 |
54 134 |
156 268 |
154 036 |
|
|
1. |
Érd és Térsége Szennyvízelvezetési és Szennyvíztisztítási Társulás |
44 834 |
54 134 |
156 268 |
154 036 |
|
2. |
|
|
|
|
|
|
|
Adósságot keletkeztető ügyletekből származó fizetési kötelezettség különbsége |
44 834 |
54 134 |
156 268 |
154 036 |
|
Saját bevételek a 353/2011. (XII.30.) Korm. rendelet 2. §. (1) bek. szerint |
|
|
|||
|
Megnevezés |
2015. év |
2016. év |
2017. év |
2018. év |
|
|
1. |
Helyi adókból származó bevételek |
2 881 500 |
2 881 500 |
2 881 500 |
2 881 500 |
|
2. |
Önk. vagyon, vagyoni értékű jog ért., hasznosításából, Tárgyi eszköz, immateriális jószág, részvény, részesedés ért. származó bevétel |
377 502 |
377 502 |
377 502 |
377 502 |
|
3. |
Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
4. |
Bírság-, pótlék- és díjbevétel |
67 713 |
67 713 |
67 713 |
67 713 |
|
5. |
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Saját bevételek összesen |
3 326 715 |
3 326 715 |
3 326 715 |
3 326 715 |
|
|
Saját bevételek 50 %-a |
1 663 358 |
1 663 358 |
1 663 358 |
1 663 358 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Saját bevételek 50 %-a és az adósságot keletkeztető ügyletekből származó fizetési kötelezettség különbsége |
1 618 524 |
1 609 224 |
1 507 090 |
1 509 322 |
Az Önkormányzat 2015. évi költségvetése megfelel a Stabilitási törvény 10. § (3) bekezdésében foglalt előírásoknak.
Határidő: határozat továbbítására: az Önkormányzat 2015. évi költségvetésének elfogadásával egyidejűleg
Felelős: T. Mészáros András polgármester”
Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése 15 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal, 2 tartózkodás mellett a következő határozatot hozta:
19/2015. (II.12.)
h a t á r o z a t
az Önkormányzat saját bevételeit és adósságszolgálattal kapcsolatos kötelezettségeit tartalmazó, költségvetési évet követő három évre szóló „kitekintés” megállapításáról
Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (Áht.) 29/A. § bekezdésében foglaltak, valamint a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény (Stabilitási törvény) 3. § (1) bekezdése, továbbá az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.30.) Kormányrendelet alapján az Önkormányzat saját bevételeit és adósságszolgálattal kapcsolatos kötelezettségeit tartalmazó, költségvetési évet követő három évre szóló „kitekintést” az alábbiak szerint állapítja meg:
|
Adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség |
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|
Kötelezettség jogcíme |
2015. év |
2016. év |
2017. év |
2018. év |
|
|
Felhalmozási célú hiteltörlesztés |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
1. |
|
|
|
|
|
|
2. |
|
|
|
|
|
|
Kötvénykibocsátás törlesztés |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
1. |
|
|
|
|
|
|
2. |
|
|
|
|
|
|
Lízingdíj |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
1. |
|
|
|
|
|
|
2. |
|
|
|
|
|
|
Kezességvállalás |
44 834 |
54 134 |
156 268 |
154 036 |
|
|
1. |
Érd és Térsége Szennyvízelvezetési és Szennyvíztisztítási Társulás |
44 834 |
54 134 |
156 268 |
154 036 |
|
2. |
|
|
|
|
|
|
|
Adósságot keletkeztető ügyletekből származó fizetési kötelezettség különbsége |
44 834 |
54 134 |
156 268 |
154 036 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Saját bevételek a 353/2011. (XII.30.) Korm. rendelet 2. §. (1) bek. szerint |
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
Megnevezés |
2015. év |
2016. év |
2017. év |
2018. év |
|
|
1. |
Helyi adókból származó bevételek |
2 881 500 |
2 881 500 |
2 881 500 |
2 881 500 |
|
2. |
Önk. vagyon, vagyoni értékű jog ért., hasznosításából, Tárgyi eszköz, immateriális jószág, részvény, részesedés ért. származó bevétel |
377 502 |
377 502 |
377 502 |
377 502 |
|
3. |
Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
4. |
Bírság-, pótlék- és díjbevétel |
67 713 |
67 713 |
67 713 |
67 713 |
|
5. |
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Saját bevételek összesen |
3 326 715 |
3 326 715 |
3 326 715 |
3 326 715 |
|
|
Saját bevételek 50 %-a |
1 663 358 |
1 663 358 |
1 663 358 |
1 663 358 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Saját bevételek 50 %-a és az adósságot keletkeztető ügyletekből származó fizetési kötelezettség különbsége |
1 618 524 |
1 609 224 |
1 507 090 |
1 509 322 |
Az Önkormányzat 2015. évi költségvetése megfelel a Stabilitási törvény 10. § (3) bekezdésében foglalt előírásoknak.
Határidő: határozat továbbítására: az Önkormányzat 2015. évi költségvetésének elfogadásával egyidejűleg
Felelős: T. Mészáros András polgármester
A határozati javaslatról a Közgyűlés az alábbiak szerint szavazott:
|
Antunovits Antal |
Igen |
|
Dr. Bács István |
Igen |
|
Csornainé Romhányi Judit |
Tartózkodik |
|
Dr. Csőzik László |
Nem |
|
Demjén Attila |
Igen |
|
Donkó Ignác |
Igen |
|
Fülöp Sándorné |
Igen |
|
Dr. Havasi Márta |
Nem |
|
Kéri Mihály |
Igen |
|
Kopor Tihamér |
Igen |
|
Mórás Zsolt |
Igen |
|
Pulai Edina |
Igen |
|
Simó Károly |
Igen |
|
Szabó Béla |
Igen |
|
Szűcs Gábor |
Tartózkodik |
|
Tekauer Norbert |
Igen |
|
T. Mészáros András |
Igen |
|
Dr. Veres Judit |
Igen |
T. Mészáros András polgármester: Felteszi szavazásra a rendelet tervezetet.
Az előterjesztett és szavazásra feltett rendelet tervezet:
„Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) f) pontjában, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében valamint a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) b) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva,
az államháztartási törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 27. §-ában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Érd Megyei Jogú Város Közgyűlésének Városfejlesztési, Városüzemeltetési és Vagyongazdálkodási Bizottsága, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottsága, Szociális és Egészségügyi Bizottsága, Köznevelési és Művelődési Bizottsága valamint Sport, Ifjúsági és Közrendvédelmi Bizottsága,
a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 120. § (1) bekezdés a) pontjában és az államháztartási törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 27. §-ában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Érd Megyei Jogú Város Közgyűlésének Pénzügyi és Költségvetési Bizottsága,
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 6. § (3) bekezdésében biztosított véleményezési jogkörében eljáró szakszervezetek,
valamint az államháztartási törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 27. § (1) bekezdésében biztosított véleményezési jogkörében eljáró Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése irányítása alá tartozó költségvetési szervek vezetői
véleményének kikérésével a következőket rendeli el:
1. A rendelet hatálya és a költségvetés címrendje
1. § (1) A rendelet hatálya kiterjed Érd Megyei Jogú Város Önkormányzatára (a továbbiakban: Önkormányzat), az önkormányzati hivatalra (a továbbiakban: Polgármesteri Hivatal), a Közgyűlés által irányított költségvetési szervekre (a továbbiakban: költségvetési szerv), a támogatásban részesített természetes személyekre és szervezetekre, valamint az Önkormányzat többségi tulajdonában álló gazdasági társaságokra.
(2) A Közgyűlés által irányított költségvetési szervek a költségvetési rendeletben külön-külön alkotnak egy-egy címet az alábbiak szerint:
|
Polgármesteri Hivatal |
Érd, Alsó u. 1-3. |
|
Szociális Gondozó Központ |
Érd, Budai u.14. |
|
Dr. Romics László Egészségügyi Intézmény |
Érd, Felső u. 39-41. |
|
Érdi Közterület-fenntartó Intézmény |
Érd, Fehérvári út 69/B. |
|
Intézményi Gondnokság |
Érd, Budai út 14. |
|
Az Intézményi Gondnoksághoz tartozó intézmények: |
|
|
Intézményi Gondnokság |
Érd, Budai út 14. |
|
Magyar Földrajzi Múzeum |
Érd, Budai út 4. |
|
Szepes Gyula Művelődési Központ |
Érd, Alsó u. 9. |
|
Csuka Zoltán Városi Könyvtár |
Érd, Hivatalnok u. 14. |
|
Szivárvány Óvoda |
Érd, Hegesztő u. 2-8. |
|
Kincses Óvoda |
Érd, Béke tér 1. |
2. A 2015. évi költségvetés bevételei, kiadásai és a költségvetés tartalék előirányzata
2. § (1) A Közgyűlés az Önkormányzat 2015. évi költségvetési bevételét 9.893.142 e Ft-ban, az előző évi maradvány igénybevételét 600.000 e Ft-ban, a felhalmozási célú hitelfelvételét 100.000 e Ft-ban, a bevételi főösszegét 10.593.142 e Ft-ban állapítja meg.
A Közgyűlés az Önkormányzat 2015. évi költségvetési kiadásait 10.359.207 e Ft-ban, a finanszírozási kiadásait 233.935 e Ft-ban, a kiadási főösszegét 10.593.142 e Ft-ban állapítja meg.
(2) A költségvetésben tervezett bevételek és kiadások közötti egyensúlyt az (1) bekezdés szerinti felhalmozási célú hitelfelvétel teremti meg.
(3) Az (1) bekezdés szerinti bevételi és kiadási főösszeg részletezését kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti részletezésben, Önkormányzat és a költségvetési szervek szerinti megbontásban az 1. melléklet tartalmazza.
(4) Az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal bevételeit elkülönítetten, részletes bontásban, kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti részletezésben a 2. melléklet, kormányzati funkciók szerinti megbontásban a 4/a., 5/a. mellékletek tartalmazzák.
(5) Az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal kiadásait elkülönítetten, jogcímenkénti bontásban, kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti részletezésben a 3. melléklet, kormányzati funkciók szerinti megbontásban a 4/b., 5/b. mellékletek tartalmazzák.
(6) A Közgyűlés irányítása alatt álló költségvetési szervek 2015. évi bevételei részletezését költségvetési szervek szerinti bontásban intézményenként és bevételi forrásonként, kötelező, önként vállalt feladatok szerinti részletezésben a 10. melléklet tartalmazza.
(7) A költségvetési szervek 2015. évi kiadásai részletezését költségvetési szervek szerinti bontásban intézményenként és kiemelt előirányzati jogcímenként a 11. melléklet tartalmazza. A Közgyűlés irányítása alatt álló költségvetési szervek 2015. évi felhalmozási kiadásait jogcímenkénti bontásban a 12. melléklet tartalmazza.
(8) Az Önkormányzat egyéb működési célú kiadásai részletezését kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti részletezésben a 6. melléklet tartalmazza.
(9) Az Önkormányzat felhalmozási kiadásait elkülönítetten, részletesen, kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti részletezésben a 7. melléklet, a Polgármesteri Hivatal felhalmozási kiadásait elkülönítetten, részletesen, kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti részletezésben a 8. melléklet tartalmazza.
(10) Az Önkormányzat tartalékainak előirányzatait kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti részletezésben a 9. melléklet tartalmazza.
(11) A Közgyűlés irányítása alatt álló költségvetési szervek létszámkereteit a 13. melléklet tartalmazza.
(12) Az Önkormányzat pályázati forrásokból megvalósított programjait a 14. melléklet tartalmazza.
(13) Az Önkormányzat tulajdonában álló gazdasági társaságok részére biztosított önkormányzati forrás összegét gazdasági társaságonként, kötelező és önként vállalt feladatok szerinti megbontásban a 15. számú melléklet tartalmazza.
(14) Az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból származó kötelezettségeit és a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény szerinti saját bevételeit a 16. melléklet tartalmazza.
3. § (1) A 2. § (1) bekezdésében jóváhagyott kiadásokból az Önkormányzat tartalék előirányzata 172.140 eFt, ebből
|
általános tartalék |
100.000 eFt |
|
céltartalék |
72.140 eFt. |
(2) Az (1) bekezdésben meghatározott általános tartalék összege az előre nem tervezhető, év közben felmerülő működési, felújítási és felhalmozási kiadások rendezésére szolgál.
3. Az Önkormányzat gazdálkodására vonatkozó általános előírások
4. § A költségvetési rendeletben megjelenő bevételek és kiadások módosításáról, valamint a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról (a továbbiakban együtt: előirányzat-változtatás) az 5. §-ban foglalt kivételekkel a Közgyűlés dönt.
5. § (1) A Polgármester Érd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 31/2014. (XI.26.) önkormányzati rendelet 56. §-ában rögzített hatáskörében eljárva (a továbbiakban: átruházott hatáskör) a költségvetési szerv, valamint az Önkormányzat költségvetési előirányzatait e §-ban foglaltak szerint megváltoztathatja.
(2) A Közgyűlés felhatalmazza a Polgármestert, hogy a feladatellátás zavartalansága, valamint a kötelezettségvállalásokhoz szükséges előirányzatok biztosítása érdekében, az Önkormányzat költségvetési rendeletében szereplő kiadási előirányzatok kiemelt előirányzatain belül, valamint a kiemelt előirányzatok között saját hatáskörben, előirányzat-módosítást hajtson végre az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) és az államháztartási törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31) Korm. rendeletben (a továbbiakban: Ávr.) foglalt korlátozásokkal.
(3) A Közgyűlés felhatalmazza a Polgármestert, hogy a feladatellátás zavartalansága, valamint a kötelezettségvállalásokhoz szükséges előirányzatok biztosítása érdekében, az Önkormányzat költségvetési rendeletében szereplő kiadási előirányzatok kiemelt előirányzatain belül, valamint a kiemelt előirányzatok között a Közgyűlés által hozott döntéseknek megfelelő előirányzat-módosítást hajtson végre Áht.-ben és Ávr.-ben foglalt korlátozásokkal.
(4) A Közgyűlés felhatalmazza a Polgármestert, hogy az önkormányzati gazdálkodás folyamatossága érdekében a Közgyűlés két ülése közötti időszakban 100 000 e Ft összeghatárig az általános tartalék terhére kötelezettséget vállaljon a költségvetésben nem szereplő feladatok végrehajtására.
(5) A Közgyűlés felhatalmazza a Polgármestert, hogy az Ávr. 34/A § szerinti esetben a bevételi előirányzatait saját hatáskörben megemelje és a bevételek erejéig a kiadási előirányzatokra kötelezettséget vállaljon. Az év közben realizálódó – nem céljellegű – önkormányzati többletbevételt általános tartalékba kell helyezni, melynek felhasználásáról a Közgyűlés dönt.
(6) Év közben új kötelezettségvállalás csak a tényleges pénzügyi, likviditási helyzet függvényében lehetséges.
(7) Ha év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet az Önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, arról a Polgármester a Közgyűlést, annak munkaterv szerinti soron következő ülésén tájékoztatja. A bevétel költségvetési rendeleten történő átvezetéséről a Polgármester a pótelőirányzat biztosításáról szóló értesítés beérkezésével egyidejűleg gondoskodik.
(8) A (2)-(7) bekezdésekben foglaltakról a Polgármester határozatban rendelkezik.
(9) A Polgármester pótköltségvetési rendelet-tervezetet csak akkor köteles a Közgyűlés elé terjeszteni, ha év közben a körülmények oly módon változnak meg, hogy ezek az Önkormányzat költségvetésének teljesítését jelentősen veszélyeztetik.
(10) Az önkormányzati beruházások előkészítéséről, jóváhagyásáról és megvalósítási rendjéről szóló 21/2011. (III.25.) önkormányzati rendelet hatálya alá tartozó beszerzések esetében a beruházási célokmányban, pályázati döntésekre vonatkozóan a közgyűlési előterjesztésben és határozati javaslatban be kell mutatni a megvalósítást követő fenntartási időszakban felmerülő kiadásokat is.
4. A költségvetési szervek gazdálkodására vonatkozó általános előírások
6. § (1) A Közgyűlés irányítása alatt álló költségvetési szerveknek az elemi költségvetésüket e rendelet mellékleteiben meghatározott, kiemelt előirányzat összegekkel kell összeállítaniuk.
(2) A Közgyűlés felhatalmazza a költségvetési szerveket és a Polgármesteri Hivatalt a költségvetésben előírt bevételek beszedésére és a jóváhagyott kiadások teljesítésére.
(3) A költségvetési szerveknél valamint a Polgármesteri Hivatalnál a tervezett saját bevételek elmaradása nem vonja automatikusan maga után a költségvetési támogatás növekedését. A kiadási előirányzatok, amennyiben a tervezett saját bevételek nem folynak be, csak az alapfeladatok ellátásához szükséges mértékben teljesíthetőek, figyelemmel az Áht. 30. § (3) bekezdésében foglaltakra.
5. A költségvetési szerv többletbevételének felhasználása
7. § (1) Év közben az egységes rovatrend B3 Közhatalmi bevételek, B4 Működési bevételek, B5 Felhalmozási bevételek rovatain realizálódó többletbevételt a költségvetési szervek - a Polgármesteri Hivatal kivételével - a Közgyűlés hatáskörében végrehajtott előirányzat módosítást követően használhatják fel. A Polgármesteri Hivatal vezetője saját hatáskörben hozott döntése alapján a költségvetési szerv többletbevételére 50.000 eFt erejéig kötelezettséget vállalhat.
(2) Az (1) bekezdés alapján végrehajtott előirányzat módosítással éven túli, tartós kötelezettségvállalás költségvetési fedezete nem biztosítható.
(3) A költségvetési előirányzatok tervezett összegét meghaladó, pénzügyileg teljesített bevételként 2015. évben a 2015. december 31-éig befolyt bevétel vehető figyelembe.
(4) A költségvetési szervek év közben a tervezett, illetve a módosított előirányzatot meghaladó többletbevételükből – az Áht.-ban, Ávr.-ben, foglaltak figyelembevételével – az éves személyi juttatások és az azzal összefüggő munkaadókat terhelő járulékok előirányzatát legfeljebb:
a) a többletbevétellel összefüggő feladat elvégzéséhez szükséges, nem a személyi juttatások körébe tartozó közvetlen kiadásoknak az adott bevételből történő teljesítése után fennmaradó összeg erejéig,
b) szerződés esetén az abban meghatározott összeggel emelhetik.
(5) Nem emelhető a személyi juttatások előirányzata az intézményi ellátási díjak, az alkalmazottak térítése, az alkalmazott, hallgató, tanuló stb. kártérítése és egyéb térítése, a felhalmozási bevételek, továbbá az átvett pénzeszközök előirányzatot meghaladó többletéből, kivéve, ha a bevétel a személyi juttatásból teljesítendő kiadást szolgál, vagy a megkötött szerződés, megállapodás költségterve személyi célú kifizetéseket tartalmaz.
6. Személyi juttatásokkal való gazdálkodás
8. § (1) A költségvetési szerv a részére jóváhagyott, illetve módosított személyi juttatások, és a költségvetési létszám-előirányzatával a jogszabályi előírások figyelembevételével önállóan gazdálkodik.
(2) A Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők illetményalapjának összege a 2015. évi központi költségvetésről szóló törvényben megállapított összeggel azonos.
(3) A Polgármesteri Hivatal és az Önkormányzat munkavállalói a Közgyűlés 308/2014. (XII.18.) határozata alapján bruttó 200.000 forint cafeteria juttatásban részesülnek.
(4) A költségvetési szervek költségvetésében jutalom címén teljesítményösztönzés, személyi ösztönzés céljából megtervezett előirányzat a Törvény szerinti illetmények, munkabérek rovat eredeti előirányzatára vetítve nem haladhatja meg a 8%-os mértéket.
(5) A létszámgazdálkodásért és a személyi juttatások előirányzatainak jogszerű felhasználásáért a költségvetési szerv vezetője felel, és egyben gondoskodik az intézményi létszám és személyi juttatások előirányzat-nyilvántartás, továbbá a kötelezettségvállalás nyilvántartás vezetéséről. A költségvetési szerveknél üres álláshely csak a fenntartó előzetes hozzájárulásával tölthető be.
(6) A költségvetési szervek a 2015. évben keletkezett bérmaradványuk évközi felhasználását a Polgármesterrel történő előzetes egyeztetést követően teljesíthetik.
7. Költségvetési előirányzatok megváltoztatása a költségvetési szerveknél
9. § (1) A költségvetési szervek számára jóváhagyott kiemelt kiadási előirányzatok kötöttek, ezek között a (2) bekezdésében foglalt kivétellel költségvetési szerv vezetője átcsoportosítást a Közgyűlés jóváhagyásával hajthat végre. A költségvetési szerv a kiemelt előirányzatoktól a felhasználás során nem térhet el.
(2) Polgármesteri Hivatal Vezetője saját hatáskörben hozott döntése alapján jogosult a Polgármesteri Hivatal költségvetése kiemelt előirányzatai közötti átcsoportosítást végrehajtani.
(3) A költségvetési szervek pótelőirányzat iránti igényt csak akkor nyújthatnak be, ha a kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítással sem teljesíthető az intézményi feladatellátás.
10. § (1) A költségvetési szerv vezetője saját hatáskörben a kiemelt kiadási előirányzatokon belül átcsoportosítást hajthat végre.
(2) Az (1) bekezdés szerinti átcsoportosítások tényéről a költségvetési szerv vezetője a Polgármestert a tárgyhót követő 10. napig tájékoztatja.
11. § Amennyiben új szakmai program indítását a költségvetési szerv önkormányzati költségvetési támogatási igény nélkül vállalja fel, az indítást követő öt éven belül pót-előirányzati igénnyel a fenntartó felé nem élhet.
8. Költségvetési maradványra vonatkozó rendelkezések
12. § (1) A költségvetési szervek és a Polgármesteri Hivatal költségvetési maradványát a Közgyűlés hagyja jóvá és dönt az önkormányzati szabad maradvány felosztásáról. A 2014. évi zárszámadás során jóváhagyásra kerülő önkormányzati szintű szabad maradványt az Önkormányzat 2015. évi költségvetése forráshiányának csökkentésére kell fordítani.
(2) A maradványból a költségvetési szerveket és a Polgármesteri Hivatalt nem illeti meg:
a) a végleges feladatelmaradás miatti összeg,
b) a meghatározott célra rendelkezésre bocsátott - áthúzódó pénzügyi teljesítés nélküli - összegek maradványa,
c) a gazdálkodási szabályok megsértéséből származó maradvány (pl. normatíva-felhasználás).
(3) A költségvetési szerveket meg nem illető maradvány összege az Önkormányzatot illeti meg.
(4) A maradvány költségvetési szervet megillető és meg nem illető összegét az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló rendelete módosításában kell előírni, a zárszámadásról szóló rendelet elfogadását követő közgyűlési ülésen.
(5) A központi költségvetésből származó támogatások 2014. évi elszámolásához kapcsolódó befizetési kötelezettség érdekében a költségvetési szervek részére költségvetési maradványt terhelő befizetési kötelezettséget kell előírni.
(6) Az önkormányzati költségvetési szervek és a Polgármesteri Hivatal költségvetési maradványukat – a (7) bekezdésben foglaltak kivételével – csak a Közgyűlés jóváhagyása után használhatják fel.
(7) Az önkormányzati költségvetési szervek a költségvetési maradvány jóváhagyását megelőzően, továbbá a maradvány jóváhagyásától függő utólagos felügyeleti korrekció és ezzel összefüggő visszapótlási kötelezettség mellett:
a) kiadásokat teljesíthetnek a megfelelő kiadási jogcímeken és kiemelt előirányzatokon, amennyiben ezek a kiadások alapoktól, pályázatok útján elnyert és konkrét feladatokra az előző évben átvett pénzeszközök felhasználásával kapcsolatosak,
b) saját hatáskörű módosítással az előző évben vállalt kötelezettségek áthúzódó teljesítésével összefüggő kiadásokat teljesíthetnek.
9. Költségvetési szerv vállalkozói tevékenysége
13. § A költségvetési szerv költségvetési támogatási előirányzata csak alaptevékenységre és ezzel összefüggő egyéb kiadásokra használható fel.
10. Egyéb rendelkezések
14. § Az önkormányzati és intézményi beruházásokra, felújításokra, árubeszerzésekre, szolgáltatások megrendelésére a közbeszerzésekről szóló jogszabályi előírásokban, valamint Érd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közbeszerzési Szabályzatában (a továbbiakban: Közbeszerzési Szabályzat), továbbá az önkormányzati beruházások előkészítéséről, jóváhagyásáról és megvalósítási rendjéről szóló 21/2011. (III.25.) önkormányzati rendeletben foglalt előírásokat kell alkalmazni.
15. § A Közgyűlés külön döntésben rendelkezik az alapok, alapítványok és társadalmi szervezetek támogatására tervezett előirányzatok felhasználásáról. A polgármesteri keret felhasználásáról a Polgármester dönt.
16. § (1) A költségvetési szerv saját feladatkörében és nevében, csak a Polgármester jóváhagyása alapján nyújthat be pályázatot, abban az esetben is, ha a pályázat 100%-ban támogatással finanszírozott.
(2) Az Önkormányzat és a költségvetési szervek által benyújtott pályázatokra vonatkozó közgyűlési előterjesztésekben be kell mutatni a pályázati önrészek, valamint a támogatások előfinanszírozásának pénzügyi feltételeit, továbbá a fenntartási időszakot terhelő kiadásokat.
17. § (1) A költségvetési szervek társadalmi szervezetet, alapítványt nem támogathatnak.
(2) Az Önkormányzat által támogatott szervezetek és magánszemélyek tartalmi és pénzügyi elszámolási kötelezettséggel tartoznak a részükre juttatott céljellegű összeg rendeltetésszerű használatára vonatkozóan az Ávr-ben foglaltak szerint.
18. § (1) Az önkormányzati költségvetési szervek pénzkölcsönt (hitelt) nem vehetnek fel, kezességet nem vállalhatnak, értékpapírt nem vásárolhatnak, váltót nem bocsáthatnak ki, és nem fogadhatnak el.
(2) A Polgármester a Közgyűléstől átruházott hatáskörben jogosult az átmenetileg szabad pénzeszközök tőkegarantált befektetésére pénzintézeti betét vagy befektetési alap formájában, továbbá diszkont kincstárjegy, államkötvény vásárlásra és értékesítésre.
19. § A költségvetési szervek, valamint a Polgármesteri Hivatal követelés elengedése és tartozásátvállalása tekintetében az Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata vagyonáról és a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 13/2012. (III.27.) önkormányzati rendeletben foglaltak az irányadók.
20. § A rendelet 6. mellékletben meghatározott támogatási keret előirányzatok felhasználására a Közgyűlés vonatkozó döntésében foglalt eljárásrend szerint kerülhet sor.
21. § Az Önkormányzat a Közgyűlés által jóváhagyott – évközi változásokkal módosított – intézményi támogatást a költségvetési szervek kiadásaira a Kiskincstári gazdálkodás működéséről szóló szabályzat előírásainak megfelelően biztosítja. A Kiskincstári szabályzatban foglaltak szerinti havi intézményi keretösszegeket a Polgármester állapítja meg az Önkormányzat likviditási helyzete és az intézményi gazdálkodási adatok figyelembe vételével.
22. § Az Érdi Településrendezési- és Építészeti-műszaki Tervtanács (továbbiakban: Tervtanács) tagjainak és opponenseinek tiszteletdíja a következő:
a) a Tervtanács tagjának tiszteletdíja: napirendenként a mindenkori köztisztviselői illetményalap 1/12-ed része,
b) a Tervtanács opponensének tiszteletdíja (szakértői díj): tervpályázatonként a mindenkori köztisztviselői illetményalap 1/2-ed része,
c) amennyiben az opponens tagja a Tervtanácsnak, tiszteletdíja (szakértői díja) az a) pont alapján számítandó.
23. § A szociális ellátások helyi szabályairól szóló önkormányzati rendelet alapján meghatározandó helyben szokásos legolcsóbb temetési költség összege 2015. évben hamvasztásos temetés esetén bruttó 144.975 Ft, koporsós temetés esetén bruttó 205.925 Ft.
24. § Az Áht 85. §-ában foglalt felhatalmazás alapján az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal házipénztárából készpénzben teljesíthető kifizetések köre az alábbiak szerint kerül meghatározásra:
a) a közfoglalkoztatásban résztvevők bére,
b) az egységes rovatrend és K41. Társadalombiztosítási ellátások és K47. Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai rovaton elszámolandó kiadások,
c) az egységes rovatrend K31. Készletbeszerzés és K34. Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások rovatain elszámolandó kiadások,
d) az egységes rovatrend K61. Immateriális javak beszerzése, létesítése, K63. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése és K64. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése rovatain elszámolandó, kisértékű immateriális javak, tárgyi eszközök beszerzésére irányuló kiadások,
e) az egységes rovatrend K33. Szolgáltatási kiadások és K123. Egyéb külső személyi juttatások rovatain elszámolandó, tételenként háromszázezer forint értéket el nem érő kiadások,
f) a c)-e) pont szerinti kiadásokhoz kapcsolódóan az egységes rovatrend K351. Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó és a K67. Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó rovatain elszámolandó kiadások, és
g) az a)-f) pont szerinti kiadásokra a foglalkoztatottaknak elszámolási kötelezettséggel adott előlegek.
25. § (1) Önkormányzati biztost kell kirendelni az önkormányzat fenntartásában működő költségvetési szervhez, ha harminc napon túli, lejárt esedékességű elismert tartozásállományának mértéke két egymást követő hónapban eléri az éves eredeti kiadási előirányzatának 10%-át vagy a százmillió forintot.
(2) Az Önkormányzat fenntartásában működő költségvetési szerv vezetője köteles a tárgyhó utolsó napján fennálló, általa elismert tartozásállomány tekintetében - ideértve a nemleges nyilatkozat esetét is - a tárgyhónapot követő hó 10. napjáig a Polgármester részére adatot szolgáltatni.
(3) Az önkormányzati biztos kirendelését az (1) bekezdésben meghatározott elismert tartozásállomány elérése esetén a Közgyűlésnél az Ávr 116. § (1) bekezdésében meghatározottak kezdeményezhetik.
(4) Az önkormányzati biztos megbízására, jogállására, feladataira, költségeire és díjazására az Ávr. 116-118.§-ait kell alkalmazni.
11. Záró rendelkezések
26. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezéseit a 2015. évi költségvetés végrehajtása során kell alkalmazni.”
Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése 13 igen szavazattal, 5 ellenszavazattal, tartózkodás nélkül megalkotta a következő rendeletet:
6/2015. (II.13.)
önkormányzati rendelet
Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2015. évi költségvetéséről
Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) f) pontjában, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében, valamint a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) b) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva,
az államháztartási törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 27. §-ában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Érd Megyei Jogú Város Közgyűlésének Városfejlesztési, Városüzemeltetési és Vagyongazdálkodási Bizottsága, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottsága, Szociális és Egészségügyi Bizottsága, Köznevelési és Művelődési Bizottsága valamint Sport, Ifjúsági és Közrendvédelmi Bizottsága,
a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 120. § (1) bekezdés a) pontjában és az államháztartási törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 27. §-ában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Érd Megyei Jogú Város Közgyűlésének Pénzügyi és Költségvetési Bizottsága,
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 6. § (3) bekezdésében biztosított véleményezési jogkörében eljáró szakszervezetek,
valamint az államháztartási törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 27. § (1) bekezdésében biztosított véleményezési jogkörében eljáró Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése irányítása alá tartozó költségvetési szervek vezetői
véleményének kikérésével a következőket rendeli el:
1. A rendelet hatálya és a költségvetés címrendje
1. § (1) A rendelet hatálya kiterjed Érd Megyei Jogú Város Önkormányzatára (a továbbiakban: Önkormányzat), az önkormányzati hivatalra (a továbbiakban: Polgármesteri Hivatal), a Közgyűlés által irányított költségvetési szervekre (a továbbiakban: költségvetési szerv), a támogatásban részesített természetes személyekre és szervezetekre, valamint az Önkormányzat többségi tulajdonában álló gazdasági társaságokra.
(2) A Közgyűlés által irányított költségvetési szervek a költségvetési rendeletben külön-külön alkotnak egy-egy címet az alábbiak szerint:
|
Polgármesteri Hivatal |
Érd, Alsó u. 1-3. |
|
Szociális Gondozó Központ |
Érd, Budai u.14. |
|
Dr. Romics László Egészségügyi Intézmény |
Érd, Felső u. 39-41. |
|
Érdi Közterület-fenntartó Intézmény |
Érd, Fehérvári út 69/B. |
|
Intézményi Gondnokság |
Érd, Budai út 14. |
|
Az Intézményi Gondnoksághoz tartozó intézmények: |
|
|
Intézményi Gondnokság |
Érd, Budai út 14. |
|
Magyar Földrajzi Múzeum |
Érd, Budai út 4. |
|
Szepes Gyula Művelődési Központ |
Érd, Alsó u. 9. |
|
Csuka Zoltán Városi Könyvtár |
Érd, Hivatalnok u. 14. |
|
Szivárvány Óvoda |
Érd, Hegesztő u. 2-8. |
|
Kincses Óvoda |
Érd, Béke tér 1. |
2. A 2015. évi költségvetés bevételei, kiadásai és a költségvetés tartalék előirányzata
2. § (1) A Közgyűlés az Önkormányzat 2015. évi költségvetési bevételét 9.893.142 eFt-ban, az előző évi maradvány igénybevételét 600.000 eFt-ban, a felhalmozási célú hitelfelvételét 100.000 eFt-ban, a bevételi főösszegét 10.593.142 eFt-ban állapítja meg.
A Közgyűlés az Önkormányzat 2015. évi költségvetési kiadásait 10.359.207 eFt-ban, a finanszírozási kiadásait 233.935 eFt-ban, a kiadási főösszegét 10.593.142 eFt-ban állapítja meg.
(2) A költségvetésben tervezett bevételek és kiadások közötti egyensúlyt az (1) bekezdés szerinti felhalmozási célú hitelfelvétel teremti meg.
(3) Az (1) bekezdés szerinti bevételi és kiadási főösszeg részletezését kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti részletezésben, Önkormányzat és a költségvetési szervek szerinti megbontásban az 1. melléklet tartalmazza.
(4) Az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal bevételeit elkülönítetten, részletes bontásban, kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti részletezésben a 2. melléklet, kormányzati funkciók szerinti megbontásban a 4/a., 5/a. mellékletek tartalmazzák.
(5) Az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal kiadásait elkülönítetten, jogcímenkénti bontásban, kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti részletezésben a 3. melléklet, kormányzati funkciók szerinti megbontásban a 4/b., 5/b. mellékletek tartalmazzák.
(6) A Közgyűlés irányítása alatt álló költségvetési szervek 2015. évi bevételei részletezését költségvetési szervek szerinti bontásban intézményenként és bevételi forrásonként, kötelező, önként vállalt feladatok szerinti részletezésben a 10. melléklet tartalmazza.
(7) A költségvetési szervek 2015. évi kiadásai részletezését költségvetési szervek szerinti bontásban intézményenként és kiemelt előirányzati jogcímenként a 11. melléklet tartalmazza. A Közgyűlés irányítása alatt álló költségvetési szervek 2015. évi felhalmozási kiadásait jogcímenkénti bontásban a 12. melléklet tartalmazza.
(8) Az Önkormányzat egyéb működési célú kiadásai részletezését kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti részletezésben a 6. melléklet tartalmazza.
(9) Az Önkormányzat felhalmozási kiadásait elkülönítetten, részletesen, kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti részletezésben a 7. melléklet, a Polgármesteri Hivatal felhalmozási kiadásait elkülönítetten, részletesen, kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti részletezésben a 8. melléklet tartalmazza.
(10) Az Önkormányzat tartalékainak előirányzatait kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti részletezésben a 9. melléklet tartalmazza.
(11) A Közgyűlés irányítása alatt álló költségvetési szervek létszámkereteit a 13. melléklet tartalmazza.
(12) Az Önkormányzat pályázati forrásokból megvalósított programjait a 14. melléklet tartalmazza.
(13) Az Önkormányzat tulajdonában álló gazdasági társaságok részére biztosított önkormányzati forrás összegét gazdasági társaságonként, kötelező és önként vállalt feladatok szerinti megbontásban a 15. melléklet tartalmazza.
(14) Az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból származó kötelezettségeit és a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény szerinti saját bevételeit a 16. melléklet tartalmazza.
3. § (1) A 2. § (1) bekezdésében jóváhagyott kiadásokból az Önkormányzat tartalék előirányzata 172.140,- eFt, ebből
|
általános tartalék |
100.000,- eFt |
|
céltartalék |
72.140,- eFt. |
(2) Az (1) bekezdésben meghatározott általános tartalék összege az előre nem tervezhető, év közben felmerülő működési, felújítási és felhalmozási kiadások rendezésére szolgál.
3. Az Önkormányzat gazdálkodására vonatkozó általános előírások
4. § A költségvetési rendeletben megjelenő bevételek és kiadások módosításáról, valamint a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról (a továbbiakban együtt: előirányzat-változtatás) az 5. §-ban foglalt kivételekkel a Közgyűlés dönt.
5. § (1) A Polgármester Érd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 31/2014. (XI.26.) önkormányzati rendelet 56. §-ában rögzített hatáskörében eljárva (a továbbiakban: átruházott hatáskör) a költségvetési szerv, valamint az Önkormányzat költségvetési előirányzatait e §-ban foglaltak szerint megváltoztathatja.
(2) A Közgyűlés felhatalmazza a Polgármestert, hogy a feladatellátás zavartalansága, valamint a kötelezettségvállalásokhoz szükséges előirányzatok biztosítása érdekében, az Önkormányzat költségvetési rendeletében szereplő kiadási előirányzatok kiemelt előirányzatain belül, valamint a kiemelt előirányzatok között saját hatáskörben, előirányzat-módosítást hajtson végre az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) és az államháztartási törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31) Korm. rendeletben (a továbbiakban: Ávr.) foglalt korlátozásokkal.
(3) A Közgyűlés felhatalmazza a Polgármestert, hogy a feladatellátás zavartalansága, valamint a kötelezettségvállalásokhoz szükséges előirányzatok biztosítása érdekében, az Önkormányzat költségvetési rendeletében szereplő kiadási előirányzatok kiemelt előirányzatain belül, valamint a kiemelt előirányzatok között a Közgyűlés által hozott döntéseknek megfelelő előirányzat-módosítást hajtson végre Áht.-ben és Ávr.-ben foglalt korlátozásokkal.
(4) A Közgyűlés felhatalmazza a Polgármestert, hogy az önkormányzati gazdálkodás folyamatossága érdekében a Közgyűlés két ülése közötti időszakban 100 000 e Ft összeghatárig az általános tartalék terhére kötelezettséget vállaljon a költségvetésben nem szereplő feladatok végrehajtására.
(5) A Közgyűlés felhatalmazza a Polgármestert, hogy az Ávr. 34/A § szerinti esetben a bevételi előirányzatait saját hatáskörben megemelje és a bevételek erejéig a kiadási előirányzatokra kötelezettséget vállaljon. Az év közben realizálódó – nem céljellegű – önkormányzati többletbevételt általános tartalékba kell helyezni, melynek felhasználásáról a Közgyűlés dönt.
(6) Év közben új kötelezettségvállalás csak a tényleges pénzügyi, likviditási helyzet függvényében lehetséges.
(7) Ha év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet az Önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, arról a Polgármester a Közgyűlést, annak munkaterv szerinti soron következő ülésén tájékoztatja. A bevétel költségvetési rendeleten történő átvezetéséről a Polgármester a pótelőirányzat biztosításáról szóló értesítés beérkezésével egyidejűleg gondoskodik.
(8) A (2)-(7) bekezdésekben foglaltakról a Polgármester határozatban rendelkezik.
(9) A Polgármester pótköltségvetési rendelet-tervezetet csak akkor köteles a Közgyűlés elé terjeszteni, ha év közben a körülmények oly módon változnak meg, hogy ezek az Önkormányzat költségvetésének teljesítését jelentősen veszélyeztetik.
(10) Az önkormányzati beruházások előkészítéséről, jóváhagyásáról és megvalósítási rendjéről szóló 21/2011. (III.25.) önkormányzati rendelet hatálya alá tartozó beszerzések esetében a beruházási célokmányban, pályázati döntésekre vonatkozóan a közgyűlési előterjesztésben és határozati javaslatban be kell mutatni a megvalósítást követő fenntartási időszakban felmerülő kiadásokat is.
4. A költségvetési szervek gazdálkodására vonatkozó általános előírások
6. § (1) A Közgyűlés irányítása alatt álló költségvetési szerveknek az elemi költségvetésüket e rendelet mellékleteiben meghatározott, kiemelt előirányzat összegekkel kell összeállítaniuk.
(2) A Közgyűlés felhatalmazza a költségvetési szerveket és a Polgármesteri Hivatalt a költségvetésben előírt bevételek beszedésére és a jóváhagyott kiadások teljesítésére.
(3) A költségvetési szerveknél valamint a Polgármesteri Hivatalnál a tervezett saját bevételek elmaradása nem vonja automatikusan maga után a költségvetési támogatás növekedését. A kiadási előirányzatok, amennyiben a tervezett saját bevételek nem folynak be, csak az alapfeladatok ellátásához szükséges mértékben teljesíthetőek, figyelemmel az Áht. 30. § (3) bekezdésében foglaltakra.
5. A költségvetési szerv többletbevételének felhasználása
7. § (1) Év közben az egységes rovatrend B3 Közhatalmi bevételek, B4 Működési bevételek, B5 Felhalmozási bevételek rovatain realizálódó többletbevételt a költségvetési szervek - a Polgármesteri Hivatal kivételével - a Közgyűlés hatáskörében végrehajtott előirányzat módosítást követően használhatják fel. A Polgármesteri Hivatal vezetője saját hatáskörben hozott döntése alapján a költségvetési szerv többletbevételére 50.000 eFt erejéig kötelezettséget vállalhat.
(2) Az (1) bekezdés alapján végrehajtott előirányzat módosítással éven túli, tartós kötelezettségvállalás költségvetési fedezete nem biztosítható.
(3) A költségvetési előirányzatok tervezett összegét meghaladó, pénzügyileg teljesített bevételként 2015. évben a 2015. december 31-éig befolyt bevétel vehető figyelembe.
(4) A költségvetési szervek év közben a tervezett, illetve a módosított előirányzatot meghaladó többletbevételükből – az Áht.-ban, Ávr.-ben, foglaltak figyelembevételével – az éves személyi juttatások és az azzal összefüggő munkaadókat terhelő járulékok előirányzatát legfeljebb:
a) a többletbevétellel összefüggő feladat elvégzéséhez szükséges, nem a személyi juttatások körébe tartozó közvetlen kiadásoknak az adott bevételből történő teljesítése után fennmaradó összeg erejéig,
b) szerződés esetén az abban meghatározott összeggel emelhetik.
(5) Nem emelhető a személyi juttatások előirányzata az intézményi ellátási díjak, az alkalmazottak térítése, az alkalmazott, hallgató, tanuló stb. kártérítése és egyéb térítése, a felhalmozási bevételek, továbbá az átvett pénzeszközök előirányzatot meghaladó többletéből, kivéve, ha a bevétel a személyi juttatásból teljesítendő kiadást szolgál, vagy a megkötött szerződés, megállapodás költségterve személyi célú kifizetéseket tartalmaz.
6. Személyi juttatásokkal való gazdálkodás
8. § (1) A költségvetési szerv a részére jóváhagyott, illetve módosított személyi juttatások, és a költségvetési létszám-előirányzatával a jogszabályi előírások figyelembevételével önállóan gazdálkodik.
(2) A Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők illetményalapjának összege a 2015. évi központi költségvetésről szóló törvényben megállapított összeggel azonos.
(3) A Polgármesteri Hivatal és az Önkormányzat munkavállalói a Közgyűlés 308/2014. (XII.18.) határozata alapján bruttó 200.000 forint cafeteria juttatásban részesülnek.
(4) A költségvetési szervek költségvetésében jutalom címén teljesítményösztönzés, személyi ösztönzés céljából megtervezett előirányzat a Törvény szerinti illetmények, munkabérek rovat eredeti előirányzatára vetítve nem haladhatja meg a 8%-os mértéket.
(5) A létszámgazdálkodásért és a személyi juttatások előirányzatainak jogszerű felhasználásáért a költségvetési szerv vezetője felel, és egyben gondoskodik az intézményi létszám és személyi juttatások előirányzat-nyilvántartás, továbbá a kötelezettségvállalás nyilvántartás vezetéséről. A költségvetési szerveknél üres álláshely csak a fenntartó előzetes hozzájárulásával tölthető be.
(6) A költségvetési szervek a 2015. évben keletkezett bérmaradványuk évközi felhasználását a Polgármesterrel történő előzetes egyeztetést követően teljesíthetik.
7. Költségvetési előirányzatok megváltoztatása a költségvetési szerveknél
9. § (1) A költségvetési szervek számára jóváhagyott kiemelt kiadási előirányzatok kötöttek, ezek között a (2) bekezdésében foglalt kivétellel költségvetési szerv vezetője átcsoportosítást a Közgyűlés jóváhagyásával hajthat végre. A költségvetési szerv a kiemelt előirányzatoktól a felhasználás során nem térhet el.
(2) Polgármesteri Hivatal Vezetője saját hatáskörben hozott döntése alapján jogosult a Polgármesteri Hivatal költségvetése kiemelt előirányzatai közötti átcsoportosítást végrehajtani.
(3) A költségvetési szervek pótelőirányzat iránti igényt csak akkor nyújthatnak be, ha a kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítással sem teljesíthető az intézményi feladatellátás.
10. § (1) A költségvetési szerv vezetője saját hatáskörben a kiemelt kiadási előirányzatokon belül átcsoportosítást hajthat végre.
(2) Az (1) bekezdés szerinti átcsoportosítások tényéről a költségvetési szerv vezetője a Polgármestert a tárgyhót követő 10. napig tájékoztatja.
11. § Amennyiben új szakmai program indítását a költségvetési szerv önkormányzati költségvetési támogatási igény nélkül vállalja fel, az indítást követő öt éven belül pót-előirányzati igénnyel a fenntartó felé nem élhet.
8. Költségvetési maradványra vonatkozó rendelkezések
12. § (1) A költségvetési szervek és a Polgármesteri Hivatal költségvetési maradványát a Közgyűlés hagyja jóvá és dönt az önkormányzati szabad maradvány felosztásáról. A 2014. évi zárszámadás során jóváhagyásra kerülő önkormányzati szintű szabad maradványt az Önkormányzat 2015. évi költségvetése forráshiányának csökkentésére kell fordítani.
(2) A maradványból a költségvetési szerveket és a Polgármesteri Hivatalt nem illeti meg:
a) a végleges feladatelmaradás miatti összeg,
b) a meghatározott célra rendelkezésre bocsátott - áthúzódó pénzügyi teljesítés nélküli - összegek maradványa,
c) a gazdálkodási szabályok megsértéséből származó maradvány (pl. normatíva-felhasználás).
(3) A költségvetési szerveket meg nem illető maradvány összege az Önkormányzatot illeti meg.
(4) A maradvány költségvetési szervet megillető és meg nem illető összegét az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló rendelete módosításában kell előírni, a zárszámadásról szóló rendelet elfogadását követő közgyűlési ülésen.
(5) A központi költségvetésből származó támogatások 2014. évi elszámolásához kapcsolódó befizetési kötelezettség érdekében a költségvetési szervek részére költségvetési maradványt terhelő befizetési kötelezettséget kell előírni.
(6) Az önkormányzati költségvetési szervek és a Polgármesteri Hivatal költségvetési maradványukat – a (7) bekezdésben foglaltak kivételével – csak a Közgyűlés jóváhagyása után használhatják fel.
(7) Az önkormányzati költségvetési szervek a költségvetési maradvány jóváhagyását megelőzően, továbbá a maradvány jóváhagyásától függő utólagos felügyeleti korrekció és ezzel összefüggő visszapótlási kötelezettség mellett:
a) Kiadásokat teljesíthetnek a megfelelő kiadási jogcímeken és kiemelt előirányzatokon, amennyiben ezek a kiadások alapoktól, pályázatok útján elnyert és konkrét feladatokra az előző évben átvett pénzeszközök felhasználásával kapcsolatosak;
b) Saját hatáskörű módosítással az előző évben vállalt kötelezettségek áthúzódó teljesítésével összefüggő kiadásokat teljesíthetnek.
9. Költségvetési szerv vállalkozói tevékenysége
13. § A költségvetési szerv költségvetési támogatási előirányzata csak alaptevékenységre és ezzel összefüggő egyéb kiadásokra használható fel.
10. Egyéb rendelkezések
14. § Az önkormányzati és intézményi beruházásokra, felújításokra, árubeszerzésekre, szolgáltatások megrendelésére a közbeszerzésekről szóló jogszabályi előírásokban, valamint Érd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közbeszerzési Szabályzatában (a továbbiakban: Közbeszerzési Szabályzat), továbbá az önkormányzati beruházások előkészítéséről, jóváhagyásáról és megvalósítási rendjéről szóló 21/2011. (III.25.) önkormányzati rendeletben foglalt előírásokat kell alkalmazni.
15. § A Közgyűlés külön döntésben rendelkezik az alapok, alapítványok és társadalmi szervezetek támogatására tervezett előirányzatok felhasználásáról. A polgármesteri keret felhasználásáról a Polgármester dönt.
16. § (1) A költségvetési szerv saját feladatkörében és nevében, csak a Polgármester jóváhagyása alapján nyújthat be pályázatot, abban az esetben is, ha a pályázat 100%-ban támogatással finanszírozott.
(2) Az Önkormányzat és a költségvetési szervek által benyújtott pályázatokra vonatkozó közgyűlési előterjesztésekben be kell mutatni a pályázati önrészek, valamint a támogatások előfinanszírozásának pénzügyi feltételeit, továbbá a fenntartási időszakot terhelő kiadásokat.
17. § (1) A költségvetési szervek társadalmi szervezetet, alapítványt nem támogathatnak.
(2) Az Önkormányzat által támogatott szervezetek és magánszemélyek tartalmi és pénzügyi elszámolási kötelezettséggel tartoznak a részükre juttatott céljellegű összeg rendeltetésszerű használatára vonatkozóan az Ávr-ben foglaltak szerint.
18. § (1) Az önkormányzati költségvetési szervek pénzkölcsönt (hitelt) nem vehetnek fel, kezességet nem vállalhatnak, értékpapírt nem vásárolhatnak, váltót nem bocsáthatnak ki, és nem fogadhatnak el.
(2) A Polgármester a Közgyűléstől átruházott hatáskörben jogosult az átmenetileg szabad pénzeszközök tőkegarantált befektetésére pénzintézeti betét vagy befektetési alap formájában, továbbá diszkont kincstárjegy, államkötvény vásárlásra és értékesítésre.
19. § A költségvetési szervek, valamint a Polgármesteri Hivatal követelés-elengedése és tartozásátvállalása tekintetében az Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata vagyonáról és a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 13/2012. (III.27.) önkormányzati rendeletben foglaltak az irányadók.
20. § A rendelet 6. mellékletben meghatározott támogatási keret előirányzatok felhasználására a Közgyűlés vonatkozó döntésében foglalt eljárásrend szerint kerülhet sor.
21. § Az Önkormányzat a Közgyűlés által jóváhagyott – évközi változásokkal módosított – intézményi támogatást a költségvetési szervek kiadásaira a Kiskincstári gazdálkodás működéséről szóló szabályzat előírásainak megfelelően biztosítja. A Kiskincstári szabályzatban foglaltak szerinti havi intézményi keretösszegeket a Polgármester állapítja meg az Önkormányzat likviditási helyzete és az intézményi gazdálkodási adatok figyelembe vételével.
22. § Az Érdi Településrendezési- és Építészeti-műszaki Tervtanács (továbbiakban: Tervtanács) tagjainak és opponenseinek tiszteletdíja a következő:
a) A Tervtanács tagjának tiszteletdíja: napirendenként a mindenkori köztisztviselői illetményalap 1/12-ed része,
b) a Tervtanács opponensének tiszteletdíja (szakértői díj): tervpályázatonként a mindenkori köztisztviselői illetményalap 1/2-ed része,
c) amennyiben az opponens tagja a Tervtanácsnak, tiszteletdíja (szakértői díja) az a) pont alapján számítandó.
23. § A szociális ellátások helyi szabályairól szóló önkormányzati rendelet alapján meghatározandó helyben szokásos legolcsóbb temetési költség összege 2015. évben hamvasztásos temetés esetén bruttó 144.975 Ft, koporsós temetés esetén bruttó 205.925 Ft.
24. § Az Áht 85. §-ában foglalt felhatalmazás alapján az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal házipénztárából készpénzben teljesíthető kifizetések köre az alábbiak szerint kerül meghatározásra:
a) a közfoglalkoztatásban résztvevők bére,
b) az egységes rovatrend és K41. Társadalombiztosítási ellátások és K47. Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai rovaton elszámolandó kiadások,
c) az egységes rovatrend K31. Készletbeszerzés és K34. Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások rovatain elszámolandó kiadások,
d) az egységes rovatrend K61. Immateriális javak beszerzése, létesítése, K63. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése és K64. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése rovatain elszámolandó, kisértékű immateriális javak, tárgyi eszközök beszerzésére irányuló kiadások,
e) az egységes rovatrend K33. Szolgáltatási kiadások és K123. Egyéb külső személyi juttatások rovatain elszámolandó, tételenként háromszázezer forint értéket el nem érő kiadások,
f) a c)-e) pont szerinti kiadásokhoz kapcsolódóan az egységes rovatrend K351. Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó és a K67. Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó rovatain elszámolandó kiadások, és
g) az a)-f) pont szerinti kiadásokra a foglalkoztatottaknak elszámolási kötelezettséggel adott előlegek.
25. § (1) Önkormányzati biztost kell kirendelni az önkormányzat fenntartásában működő költségvetési szervhez, ha harminc napon túli, lejárt esedékességű elismert tartozásállományának mértéke két egymást követő hónapban eléri az éves eredeti kiadási előirányzatának 10%-át vagy a százmillió forintot.
(2) Az Önkormányzat fenntartásában működő költségvetési szerv vezetője köteles a tárgyhó utolsó napján fennálló, általa elismert tartozásállomány tekintetében – ideértve a nemleges nyilatkozat esetét is – a tárgyhónapot követő hó 10. napjáig a Polgármester részére adatot szolgáltatni.
(3) Az önkormányzati biztos kirendelését az (1) bekezdésben meghatározott elismert tartozásállomány elérése esetén a Közgyűlésnél az Ávr 116. § (1) bekezdésében meghatározottak kezdeményezhetik.
(4) Az önkormányzati biztos megbízására, jogállására, feladataira, költségeire és díjazására az Ávr. 116-118. §-ait kell alkalmazni.
11. Záró rendelkezések
26. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezéseit a 2015. évi költségvetés végrehajtása során kell alkalmazni.
A rendelet melléklete – annak formátuma miatt (.xls) – a jegyzőkönyvhöz csatolva!
A rendelet tervezetről a Közgyűlés az alábbiak szerint szavazott:
|
Antunovits Antal |
Igen |
|
Dr. Bács István |
Igen |
|
Csornainé Romhányi Judit |
Nem |
|
Dr. Csőzik László |
Nem |
|
Demjén Attila |
Igen |
|
Donkó Ignác |
Igen |
|
Fülöp Sándorné |
Igen |
|
Dr. Havasi Márta |
Nem |
|
Kéri Mihály |
Igen |
|
Kopor Tihamér |
Igen |
|
Mórás Zsolt |
Igen |
|
Pulai Edina |
Nem |
|
Simó Károly |
Igen |
|
Szabó Béla |
Igen |
|
Szűcs Gábor |
Nem |
|
Tekauer Norbert |
Igen |
|
T. Mészáros András |
Igen |
|
Dr. Veres Judit |
Igen |